Mühasibat məlumatları. Mühasibat məlumatı 1 saniyədə ƏDV qaytarılması

Əməliyyat proseduru

1C-də: Mühasibat uçotu 7.7:

Emal 1C: Mühasibat 7.7-nin iş rejimində Fayl - Açıq vasitəsilə açılır.

Məlumat əldə etmək üçün müddəti və Satınalma Kitabı və ya Satış Kitabı sekmesini seçin.
"Doldur" düyməsi cədvəli doldurur (aşağıda, "Təsvir" bölməsində məlumatların əldə edilməsi qaydaları göstərilir). Nəticədə cədvəl redaktə edilə bilər, sətirlər əlavə edilə və silinə bilər. "Yükləmə seçimi No" düyməsi məlumatı XML faylına yükləyir. Variant dəyərlərini dəyişdirərək, eyni dövr üçün bir neçə boşaltma variantı yarada bilərsiniz.

Vergi ödəyicisi hüquqi şəxsdə:

ƏDV bəyannaməsi yaradılır (Sənədlər - Vergi hesabatı), 8 və 9-cu bölmələrin məlumat daxiletmə cədvəllərində "Yükləmə" düyməsini istifadə edərək, 1C-dən əvvəllər yüklənmiş XML faylı seçilir.

Təsvir

Mühasibat konfiqurasiyasının 4.5 nəşrinin demək olar ki, bütün buraxılışları ilə işləyir
V7PLUS.DLL komponenti qoşulmadıqda belə, başqa sözlə, onun olmaması səbəbindən tənzimlənən hesabatın standart endirilməsi işləmirsə, XML yükləmə faylı yaradılır.

Satınalma kitabçası məlumatları 19 saylı hesabın debet dövriyyəsini yaradan sənədlərə uyğun doldurulur. Bu, əksər hallarda mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq əvəzləşdirilməli olan ƏDV-nin məbləğinə uyğun gələn ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi (19 saylı hesabın kredit dövriyyəsi) faktına məhəl qoymur. Beləliklə, köhnə buraxılışlarda tənzimləyici sənədlərə (“Satınalma kitabçası qeydlərinin yaradılması”, “Satınalma kitabçasının qeyd edilməsi”) daxil edilməzdən əvvəl boşaltma işləri aparmaq mümkündür.

Lakin əvvəllər verilmiş avanslar üzrə ƏDV əvəzi varsa, “Satınalma kitabçası qeydlərinin yaradılması” və ya “Satınalma kitabçasına giriş” daxil edilməlidir.

Daxil olan hesab-fakturanın tarixi və nömrəsi mallar, materiallar və xidmətlər üçün qəbz sənədlərinin bir detalına daxil edilmiş köhnə konfiqurasiya buraxılışları üçün, tarix və nömrəni ayırmaq funksiyası həyata keçirilmişdir. Ümid edirəm ki, bu, bu təfərrüatların birlikdə yazılması hallarının çoxunu əhatə edəcəkdir. Bəzi variantlar düzgün işləmirsə, yazın, onları təkmilləşdirəcəyəm.

Satış kitabının məlumatları yerləşdirilən sənədlərə uyğun olaraq, əməliyyat növünün koduna uyğun olaraq (Satış - 01, Avans - 02 və 22) bölünməklə doldurulur.
Çünki emal ƏDV bəyannaməsinin 8 və 9-cu bölmələrinin ilkin tamamlanması üçün hazırlanmışdır, böyük miqdarda məlumat daxil etmək lazım olduqda; standart iş metodlarında onların həcminin olması ehtimalı əsasında düzəliş və ya düzəliş sənədləri olan hallar həyata keçirilmir. əhəmiyyətsizdir və Vergi Ödəyicisi Hüquqi şəxsə əl ilə daxil olmaq üçün mövcuddur.
Xarici valyutada olan məbləğlər də nəzərə alınmır. Bu funksiyaları fərdi şəkildə həyata keçirmək mümkündür.

Satınalma şərtləri

Demo versiyada proqramın bütün funksionallığını sınaqdan keçirə bilərsiniz, lakin tam versiyadan fərqli olaraq, bir neçə sətir məlumat yüklənir. Tam versiyada quraşdırmaların sayına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Abunə haqqı da yoxdur, proqram yükləmə formatının bütün qüvvədə olduğu müddət ərzində işləyir (5.04). Format dəyişirsə və yeni format üçün işlənmiş yükləmə proqramı varsa, istifadəçi güzəştli proqram yeniləməsini almaq hüququna malikdir. Tərtibatçı məlumatların doldurulması və yüklənməsinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq proqramı dəyişdirə bilər.

ƏDV bəyannaməsinin doldurulması qaydasına uyğun olaraq vergitutma obyekti olmayan (vergitutmadan azad edilən) əməliyyatlar, vergitutma obyekti kimi tanınmayan əməliyyatlar, habelə malların (işlərin, xidmətlərin) satışı üzrə əməliyyatlar. , satış yeri Rusiya Federasiyasının ərazisi kimi tanınmayan, ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində əks olunur. Ən son, proqramın 3.0.51 buraxılışında 1C: Mühasibat uçotu 8 nəşri 3.0 , mühasibat uçotu məlumatları əsasında bəyannamənin bu bölməsini avtomatik doldurmaq mümkün oldu. Bu fürsətdən 2017-ci ilin ikinci rübünün hesabatından başlayaraq istifadə oluna bilər. Mühasibat uçotu metodları ilə ayrıca ƏDV uçotunu aparan təşkilatlar yenilikdən yararlana bilərlər.

Bu yazıda bununla əlaqədar proqramda hansı yeni obyektlərin və yeni detalların meydana gəldiyinə və mühasib (istifadəçi) proqramda hansı hərəkətləri yerinə yetirməli olduğuna baxacağıq. 1C: Mühasibat uçotu 8 nəşri 3.0 bəyannamənin yuxarıdakı bölməsinin avtomatik doldurulmasını təmin etmək.

Misal

Təşkilat "Sübh" tətbiq edilir ümumi vergi rejimi – hesablama üsulu uyğun olaraq ayrıca ƏDV uçotunu aparır 4-cü maddə. Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 170 (TC RF) .

2017-ci ilin üçüncü rübündə təşkilat iki ƏDV-siz əməliyyat həyata keçirib.

Birincisi, daşınma təşkili "Alıcı" müqavilə əsasında № 101 Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş tibbi malların siyahısına daxil edilmiş tibbi avadanlıq, ƏDV nəzərə alınmadan 200.000 rubl məbləğində.

İkincisi, təşkilat xarici dövlətin ərazisində yerləşən istehsal avadanlıqlarının təmirini həyata keçirib. İşin dəyəri, müqaviləyə uyğun olaraq (No 102), ƏDV nəzərə alınmadan 300.000 rubl təşkil edir.

2017-ci ilin üçüncü rübü üçün 18% dərəcəsi ilə ƏDV-yə məruz qalan təşkilatın gəliri 1.500.000 rubl təşkil edir.

2017-ci ilin üçüncü rübü üçün ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsini avtomatik doldurmaq üçün mühasib hansı hərəkətləri yerinə yetirməli olduğunu nəzərdən keçirək. Bir daha xatırladıram ki, bəyannamənin bu bölməsinin avtomatik doldurulmasından yalnız proqramda daxil olan ƏDV-nin ayrıca uçotunu aparan təşkilatlar istifadə edə bilər. Bundan əlavə, ƏDV-nin ayrıca uçotu 19 saylı hesabın əlavə analitikasından istifadə etməklə mühasibat uçotu metodlarına uyğun aparılmalıdır. Qalan hər kəs bu bölməni əvvəlki kimi əl ilə dolduracaqdır.

Avtomatik doldurmağa imkan verən ƏDV proqramının parametrləri Şek. 1:

ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsini doldurmaq üçün istifadə edilən əməliyyat kodlarının saxlanması, habelə ƏDV güzəştlərini təsdiq edən sənədlərin reyestrinin doldurulması üçün proqramda kataloq yaradılmışdır. ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsi üçün əməliyyat kodları.

Gəlin ilk ƏDV-siz əməliyyata baxaq.

Uyğun olaraq səh. 1 bənd 2 Art. 149 Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsi , Rusiya Federasiyasının ərazisində Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıya uyğun olaraq yerli və xarici istehsal olan tibbi cihazların (tibbi məhsulların) satışı vergiyə cəlb edilmir (vergidən azaddır).

Kodlu element klassifikatordan onu seçməklə kataloqa əlavə edilir 1010204 və ad Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən təsdiq edilmiş siyahıya uyğun olaraq yerli və xarici istehsalın tibbi mallarının satışı, aktivləşdirilmiş onay qutusu ilə əməliyyat vergiyə cəlb edilmir (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 149-cu maddəsi).. Yoxlama qutusu əməliyyatların ƏDV güzəştlərini təsdiq edən sənədlər reyestrinə daxil edilməsi üçün istifadə olunur. Yuxarıda göstərilən reyestrin “Vergi tutulmayan əməliyyatın növü (qrupu, istiqaməti)” 2-ci sütununu doldurmaq üçün rekvizitlərdən istifadə edə bilərsiniz. Vergi tutulmayan əməliyyatın növü.

kataloq Şəkildə təqdim olunur. 2:

Tibbi avadanlıqların satışı üzrə əməliyyatın avtomatik olaraq 7-ci bölməyə və təsdiqedici sənədlər reyestrinə daxil edilməsi üçün kataloqun müvafiq elementində əməliyyat kodunu seçməlisiniz. Nomenklatura. Üstəlik, təfərrüatlar yalnız ƏDV dərəcəsi təyin edildikdə görünür (mövcuddur) - ƏDV olmadan

NomenklaturaŞəkildə göstərilmişdir. 3:

Sonra, adi qaydada sənədi doldurun və yerləşdirin İcraəməliyyat növü ilə Mallar. Cədvəl hissəsində müvafiq məhsul nomenklaturası seçilir, onun qiyməti və ƏDV-siz dərəcəsi göstərilir.

Sənədi mühasibat və vergi uçotunda yerləşdirərkən hesabın kreditini siləcək 41.01 “Anbarlardakı mallar” hesabın debetinə 90.02.1 "Satışın dəyəri" satılan tibbi avadanlıq (bizim nümunəmizdə avadanlığın dəyəri 150.000 rubl) faktura kreditindən tutulacaq 90.01.1 "Gəlir" hesabın debeti üzrə gəlir 62.01 "Alıcılar və müştərilərlə hesablaşmalar" borcunu ödəyəcək. Sənəd reyestrlərə lazımi qeydləri də edəcək.

Sənədin doldurulması İcra və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir. 4:

Adi (bizə tanış olan) registrlərdəki qeydlərə əlavə olaraq, sənəd yerləşdirildikdə, iki yeni registrdə qeydlər edəcək.

Yığım reyestri ƏDV-siz əməliyyatlarəməliyyat kodları ilə malların satış məbləğlərini və alış məbləğlərini qeyd etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur və ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsini doldurmağa hazırlamaq üçün istifadə olunur.

Məlumat reyestri əməliyyat sənədlərinin (qaimə-faktura, müqavilə) təfərrüatlarını yadda saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur və ƏDV-nin vergi güzəştini təsdiq edən sənədlərin reyestrini yaratmaq üçün istifadə olunur.

Sənəd hərəkətləri İcra yuxarıdakı registrlərə uyğun olaraq Şəkildə göstərilmişdir. 5:

İkinci ƏDV-siz əməliyyata baxaq.

Uyğun olaraq səh. 2-ci maddənin 1.1-ci maddəsi. 148 Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsi , əgər iş birbaşa Rusiya Federasiyasının hüdudlarından kənarda yerləşən daşınar əmlakla bağlıdırsa (belə işlərə, xüsusən də təmir daxildir), işin həyata keçirildiyi yer Rusiya Federasiyasının ərazisi kimi tanınmır və buna görə də , onlar vergiyə cəlb edilmir.

İstinad kitabına ƏDV üçün Bölmə 7 əməliyyat kodları klassifikatordan seçməklə kodu olan element əlavə etmək lazımdır 1010812 və ad İcra yeri Rusiya Federasiyasının ərazisi kimi tanınmayan işlərin (xidmətlərin) həyata keçirilməsi. Yoxlama qutusu Əməliyyatvergiyə cəlb edilməyən (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 149-cu maddəsi) defolt olaraq qeyri-aktivdir, çünki bu əməliyyat kodunun 149-cu maddə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yoxlama qutusu Təsdiqedici sənədlərin reyestrinə daxil edilmişdirƏvvəlki onay qutusunu aktiv etmədən aktiv deyil.

kataloq ƏDV üçün Bölmə 7 əməliyyat kodlarıŞəkildə təqdim olunur. 6:

Alıcı ilə müqaviləyə əsasən, yalnız vergitutma obyekti olmayan (vergidən azad edilən) əməliyyatlar vergitutma obyekti kimi tanınmırsa, Rusiya Federasiyasının ərazisi kimi tanınmayan satış yeri ilə əməliyyatlar. əks olunduqda, əməliyyat kodunu kataloqda göstərmək rahatdır Müqavilələr kataloqda qeyd etmədən Nomenklatura. Kataloqda MüqavilələrƏməliyyat kodu “ƏDV” bölməsində seçilir.

Kataloq elementinin doldurulması nümunəsi MüqavilələrŞəkildə göstərilmişdir. 7:

Mühasibat və vergi uçotunda sənəd aparılarkən hesabın kreditinə uyğun olaraq hesablanacaqdır 90.01.1 hesabın debeti üzrə gəlir 62.01 borcu hesablayacaq və reyestrlərə lazımi qeydlər aparacaq.

Sənədin doldurulması İcra və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir. 8:

Əvvəlki nümunədən fərqli olaraq, sənəd yerləşdirildikdə, yalnız yığım reyestrinə daxil olacaq ƏDV-siz əməliyyatlar, onay qutusundan bəri Təsdiqedici sənədlərin reyestrinə daxil edilmişdir bu əməliyyat koduna daxil deyil.

Yuxarıdakı reyestrin girişi Şəkildə göstərilmişdir. 9:

Rübün sonunda tənzimləyici sənəd yaratmaq lazımdır . Sənəd bütün digər tənzimləyici ƏDV əməliyyatları tamamlandıqdan sonra sonuncu yaradılır. Bu, aydın şəkildə görünür ƏDV üzrə mühasib köməkçisi.

Fraqment ƏDV üzrə mühasib köməkçisiŞəkil 10-da göstərilmişdir:

Əvvəlcə tənzimləyici sənəd hazırlayacağıq ƏDV paylanması. Sənəd yalnız bir "Doldur" düyməsini basmaqla tamamilə doldurulur.

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, rüb üçün ƏDV-yə cəlb olunan gəlir 1.500.000 rubl, ƏDV-yə cəlb edilməyən gəlir 500.000 rubl (200.000 rubl + 300.000 rubl).

Sadəlik üçün fərz edək ki, təşkilat rüb üçün yalnız bir hesab-faktura alıb, ƏDV-nin paylanması nəzərdə tutulur - xərclər daxil olmaqla ƏDV 18% (18.000 rubl) daxil olmaqla 118.000 rubl məbləğində xidmət alınıb. ümumi təsərrüfat məsrəflərində (hesab 26). Bölüşdürüldükdə, müvafiq olaraq, 13.500 rubl ƏDV-yə cəlb olunan fəaliyyətlərə aiddir və çıxılacaq, 4.500 rubl isə ƏDV-yə cəlb edilməyən fəaliyyətlərə aiddir və ümumi işdə satın alınan xidmətin dəyərində nəzərə alınacaqdır. xərc.

Sənədi mühasibatlığa yerləşdirərkən hesaba qeydlər aparacaq 19.04 - müvafiq ƏDV məbləğlərini analitikadan siləcək Paylanmış analitika üçün Çıxarış üçün qəbul edilir və analitika üçün Qiymətə daxildir. Qiymətə daxil ediləcək ƏDV məbləği (4500 rubl) hesabın kreditindən silinəcəkdir. 19.04 hesabın debetinə 26 .

Tənzimləyici sənəd ƏDV paylanması və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir. on bir:

Sənəd yerləşdirildikdə, yığım reyestrində qeyd edilir ƏDV-siz əməliyyatlar qiymətə daxil olan ƏDV məbləğinin heç bir təhlili aparılmadan.

Reyestr qeydi Şəkildə göstərilmişdir. 12:

Biz normativ sənəd yaradıb dolduracağıq ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin yaradılması.

Sənəd yığım reyestrindən alınan məlumatlar əsasında doldurulur ƏDV-siz əməliyyatlar. Sənədlərlə yaradılmış əməliyyat kodu ilə reyestr qeydləri əsasında İcra, sənəd xətləri yaradılır. Tənzimləyici sənədlə yaradılmış əməliyyat kodu olmayan qeyd əsasında ƏDV paylanması, 4-cü sütun “ƏDV paylandı” formalaşdırılır və ƏDV məbləği satış məbləğinə mütənasib olaraq bütün sətirlər üzrə bölüşdürülür.

Göndərərkən sənəd reyestr qeydlərini siləcək ƏDV-siz əməliyyatlar(işlərini görüblər), eyni əməliyyat kodu ilə sətirləri yekunlaşdırır və dövriyyə kapitalı reyestrində qeydlər yaradır. ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsinin qeydləri.

Tənzimləyici sənəd ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin yaradılması və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir. 13:

İndi yalnız formalaşdırmaq və doldurmaq qalır ƏDV bəyannaməsi 2017-ci ilin üçüncü rübü üçün və bunun bizim üçün necə göründüyünə baxın Bölmə 7.

1-ci sütunda uyğun olaraq əməliyyat kodları göstərilir Əlavə №1 Kimə Bəyannamənin doldurulması qaydası.

Vergitutma obyekti olmayan (vergidən azad edilən) əməliyyatlar 1-ci sütunda əks etdirilərkən vergi ödəyicisi müvafiq əməliyyat kodları üzrə 2, 3 və 4-cü sütunlardakı göstəriciləri doldurur.

1-ci sütunda vergitutma obyekti kimi tanınmayan əməliyyatlar, habelə satış yeri Rusiya Federasiyasının ərazisi kimi tanınmayan malların (işlərin, xidmətlərin) satışı üzrə əməliyyatlar əks etdirildikdə vergi ödəyicisi müvafiq əməliyyat kodları altında 2-ci sütunun göstəricilərini doldurur.Eyni zamanda 3-cü və 4-cü sütunlardakı göstəricilər doldurulmur (göstərilən sütunlarda tire qoyulur).

Hesabat Bəyannamənin 7-ci bölməsində qeydiyyatdan keçin məlumat reyestrinin qeydləri əsasında formalaşır ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar üzrə sənədlər və Federal Vergi Xidmətinin 26 yanvar 2017-ci il tarixli ED-4-15/1281@ Məktubuna uyğun olaraq ƏDV-nin vergi güzəştini təsdiq edən sənədlərin reyestrini yaratmaq nəzərdə tutulur (Şəkil 15).

Qiymətə daxil ediləcək ƏDV məbləği (4500 rubl) 19.04 hesabının kreditindən 26 saylı hesabın debetinə silinəcək normativ sənəd ƏDV-nin bölüşdürülməsi və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir. 11. Şek. 11 Sənəd yerləşdirildikdə, qiymətə daxil olan ƏDV məbləği ilə bağlı heç bir analitika olmadan ƏDV-siz əməliyyatlar haqqında yığım reyestrinə qeyd edilir. Reyestr qeydi Şəkildə göstərilmişdir. 12. Şek. 12 Tənzimləyici sənəd yaradaq və dolduraq ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin formalaşdırılması. Sənəd ƏDV-dən azad edilən əməliyyatların yığılma reyestrinin məlumatları əsasında doldurulur. İcra sənədləri ilə yaradılmış əməliyyat kodu ilə reyestr qeydləri əsasında sənəd sətirləri yaradılır.

ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsinin 1 saniyə ərzində avtomatik doldurulması: mühasibat uçotu 8.3

ƏDV üzrə 7-ci bölmənin əməliyyat kodları, təsnifatçıdan seçərək, 1010812 kodu və satış yeri Rusiya ərazisi kimi tanınmayan işlərin (xidmətlərin satışı) adı olan bir element əlavə etmək lazımdır. Federasiya. Əməliyyat vergiyə cəlb edilmir (Rusiya Federasiyasının Vergi Məcəlləsinin 149-cu maddəsi), bu əməliyyat kodunun 149-cu maddə ilə heç bir əlaqəsi olmadığı üçün standart olaraq qeyri-aktivdir. aktiv deyil.
ƏDV üçün Bölmə 7-nin Əməliyyat Kodları kataloqu Şəkildə təqdim olunur. 6: Alıcı ilə müqavilə yalnız vergitutma obyekti kimi tanınmayan (vergitutmadan azad) olmayan əməliyyatları, Rusiya Federasiyasının ərazisi kimi tanınmayan satış yeri ilə əməliyyatları əks etdirirsə, onda əməliyyat kodunu Nomenklatura kataloqunda göstərmədən Müqavilələr kataloqunda göstərmək rahatdır.

ƏDV bəyannaməsinin 4-cü bölməsinin 1 saniyədə doldurulması 8.3

Rübün sonunda tənzimləyici sənəd yaratmaq lazımdır ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin formalaşdırılması. Sənəd bütün digər tənzimləyici ƏDV əməliyyatları tamamlandıqdan sonra sonuncu yaradılır. Bu, ƏDV üzrə Mühasibat Assistantında aydın görünür. ƏDV üzrə mühasibat köməkçisinin fraqmenti Şəkil 10-da göstərilmişdir: Birincisi, biz ƏDV-nin ayrılması ilə bağlı normativ sənəd yaradacağıq.

Sənəd yalnız bir "Doldur" düyməsini basmaqla tamamilə doldurulur. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, rüb üçün ƏDV-yə cəlb olunan gəlir 1.500.000 rubl, ƏDV-yə cəlb edilməyən gəlir 500.000 rubl (200.000 rubl + 300.000 rubl). Sadəlik üçün fərz edək ki, təşkilat rüb üçün yalnız bir hesab-faktura alıb, ƏDV-nin paylanması nəzərdə tutulur - xərclər daxil olmaqla ƏDV 18% (18.000 rubl) daxil olmaqla 118.000 rubl məbləğində xidmət alınıb. ümumi təsərrüfat məsrəflərində (hesab 26).

Vergi tutulmayan əməliyyatlar üçün ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsinin avtomatik doldurulması

Məlumat

ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin formalaşdırılması üçün normativ sənəd yaradacağıq və dolduracağıq. Sənəd ƏDV-dən azad edilən əməliyyatların yığılma reyestrinin məlumatları əsasında doldurulur. İcra sənədləri ilə yaradılmış əməliyyat kodu ilə reyestr qeydləri əsasında sənəd sətirləri yaradılır.

ƏDV-nin Bölüşdürülməsi tənzimləyici sənədi ilə yaradılmış əməliyyat kodu olmayan qeyd əsasında “Paylaşılan ƏDV” 4-cü sütunu formalaşdırılır və ƏDV məbləği satış məbləğinə mütənasib olaraq bütün sətirlər üzrə bölüşdürülür. Sənəd icra edildikdə, ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar reyestrindəki qeydləri silinir (məqsədlərini işləyiblər), eyni əməliyyat kodu ilə sətirləri yekunlaşdırır və dövriyyədə olan yığım reyestrində qeydlər yaradır. ƏDV bəyannaməsi. Tənzimləyici sənəd ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin formalaşdırılması və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir.

Mühasibat məlumatları

İndi 2017-ci ilin üçüncü rübünün ƏDV Bəyannaməsini yaratmaq və doldurmaq və 7-ci bölmənin necə göründüyünə baxmaq qalır.1-ci sütunda bəyannamənin doldurulması Qaydasına 1 nömrəli Əlavəyə uyğun olaraq əməliyyat kodları göstərilir. Vergitutma obyekti olmayan (vergidən azad edilən) əməliyyatlar 1-ci sütunda əks etdirilərkən vergi ödəyicisi müvafiq əməliyyat kodları üzrə 2, 3 və 4-cü sütunlardakı göstəriciləri doldurur.

1C 8.3 Mühasibat proqramında ƏDV bəyannaməsini necə yaratmaq olar? 1C 8.3 konfiqurasiyalarında ƏDV bəyannaməsi yaratmağın bir neçə yolu var:

Tənzimlənən hesabatların ümumi siyahısından (iş yeri "1C ilə tənzimlənən hesabat")
ƏDV üzrə mühasibat köməkçisindən
“Tənzimlənən hesabatlar” məlumat kitabından
“Tənzimlənən Hesabatlar” sənədindən

1C-dən hesabatın verilməsi Tənzimlənən hesabatların ümumi siyahısı “Hesabatlar” bölməsinin “Tənzimlənən hesabatlar” alt bölməsindən çağırılır (Şəkil 1). Şəkil 1 Bu seçim rahatdır, çünki o, istifadəçi tərəfindən bir anda yaradılan bütün tənzimlənən hesabatları, o cümlədən müxtəlif variantları ehtiva edir (Şəkil 2). Bundan əlavə, buraya göndərmə, monitorinq və vergi orqanları ilə uzlaşma üçün müxtəlif xidmətlər qoşulmuşdur.

Diqqət

ƏDV-nin Bölüşdürülməsi tənzimləyici sənədi ilə yaradılmış əməliyyat kodu olmayan qeyd əsasında “Paylaşılan ƏDV” 4-cü sütunu formalaşdırılır və ƏDV məbləği satış məbləğinə mütənasib olaraq bütün sətirlər üzrə bölüşdürülür. Sənəd icra edildikdə, ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatların reyestrindəki qeydləri silinir (məqsədlərini işləyiblər), eyni əməliyyat kodu ilə sətirləri yekunlaşdırır və dövriyyədə olan yığım reyestrində qeydlər yaradır 7-ci bölmədə qeydlər. ƏDV bəyannaməsi. Tənzimləyici sənəd ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsində qeydlərin formalaşdırılması və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir.

13. Şek. 13 İndi yalnız 2017-ci ilin üçüncü rübü üçün ƏDV Bəyannaməsini yaratmaq və doldurmaq və 7-ci bölmənin necə göründüyünü görmək qalır.1-ci sütunda bəyannamənin doldurulması Qaydasına 1 nömrəli Əlavəyə uyğun olaraq əməliyyat kodları göstərilir.

İşin dəyəri, müqaviləyə uyğun olaraq (No 102), ƏDV nəzərə alınmadan 300.000 rubl təşkil edir. 2017-ci ilin üçüncü rübü üçün 18% dərəcəsi ilə ƏDV-yə məruz qalan təşkilatın gəliri 1.500.000 rubl təşkil edir. 2017-ci ilin üçüncü rübü üçün ƏDV bəyannaməsinin 7-ci bölməsini avtomatik doldurmaq üçün mühasib hansı hərəkətləri yerinə yetirməli olduğunu nəzərdən keçirək.

Bir daha xatırladıram ki, bəyannamənin bu bölməsinin avtomatik doldurulmasından yalnız proqramda daxil olan ƏDV-nin ayrıca uçotunu aparan təşkilatlar istifadə edə bilər. Bundan əlavə, ƏDV-nin ayrıca uçotu 19 saylı hesabın əlavə analitikasından istifadə etməklə mühasibat uçotu metodlarına uyğun aparılmalıdır. Qalan hər kəs bu bölməni əvvəlki kimi əl ilə dolduracaqdır. Avtomatik doldurmağa imkan verən ƏDV proqramının parametrləri Şek.

Proqramda mühasibat uçotu üçün bütün detalların düzgün doldurulması çox vacibdir, çünki verilən və alınan avanslar üzrə ƏDV-nin uçotu zamanı bu həlledici ola bilər. Bütün təchizatçı hesab-fakturalarının proqrama daxil olub-olmadığını yoxlamaq üçün “Hesabatlar” sekmesinde yerləşən “Qaimə-fakturaların mövcudluğu” hesabatından istifadə edin. Şəkildə göstərilir ki, sənədlərdən biri üçün faktura yoxdur.

Bu halda, hesabatda onun adına klikləməklə sənədi açmalı, təchizatçı hesab-fakturasının nömrəsini və tarixini daxil etməli və “Qeydiyyatdan keç” düyməsini sıxmalısınız. Bundan sonra, bütün sənədlərin yenidən yerləşdirilməsinə ehtiyac var, çünki tez-tez fakturaların geriyə daxil edildiyi və ya bir neçə gündə bir bank çıxarışının proqrama yükləndiyi və mədaxil və satış sənədlərinin gündəlik daxil edildiyi hallar olur (bu səbəbdən çətinliklər ƏDV-nin düzgün hesablanmasına mane ola biləcək avansların əvəzləşdirilməsi ilə yaranır).
Şəkil 8 “ƏDV uçotunun təhlili” prosesi bütün normativ ƏDV əməliyyatları aparıldıqdan sonra alış kitabçasının, satış kitabçasının və ƏDV bəyannaməsinin doldurulmasının düzgünlüyünü yoxlayır (şək. 9). Fig.9 Lakin, bu, hamısı deyil. Bəyannamənin özündə də əlavə yoxlama var (şək. 10). Şəkil 10 Bəyannamənin özündə yoxlanılan səhvlər əsasən sənədlərdə və arayış kitabçalarında doldurulmuş detallara aiddir (şək. 11). Yadda saxlamaq lazımdır ki, onları düzəltmək üçün yalnız təfərrüatları özləri redaktə etmək lazım deyil, məsələn, qarşı tərəfin kartındakı yoxlama məntəqəsini düzəltmək lazımdır, həm də bütün sənədləri, xüsusən də hesab-fakturaları buna yenidən yerləşdirmək lazımdır. qarşı tərəf.
Bölüşdürüldükdə, müvafiq olaraq, 13.500 rubl ƏDV-yə cəlb olunan fəaliyyətlərə aiddir və çıxılacaq, 4.500 rubl isə ƏDV-yə cəlb edilməyən fəaliyyətlərə aiddir və ümumi işdə satın alınan xidmətin dəyərində nəzərə alınacaqdır. xərc. Sənədi mühasibat uçotunda yerləşdirərkən, 19.04 hesabında qeydlər aparacaq - ƏDV-nin müvafiq məbləğlərini analitikadan silin.Analitikaya paylanır.Çıxılmaya və analitikaya qəbul edilir.Qiymətdə nəzərə alınır. Qiymətə daxil ediləcək ƏDV məbləği (4500 rubl) 19.04 hesabının kreditindən 26 saylı hesabın debetinə silinəcək normativ sənəd ƏDV-nin bölüşdürülməsi və onun həyata keçirilməsinin nəticəsi Şəkildə göstərilmişdir. 11: Sənəd həyata keçirildikdə, qiymətə daxil edilmiş ƏDV məbləği ilə bağlı heç bir analitika olmadan ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatların yığılma reyestrinə qeyd edilir. Reyestr qeydi Şəkildə göstərilmişdir.

1C 8.3 konfiqurasiyalarında ƏDV bəyannaməsi yaratmağın bir neçə yolu var:

Tənzimlənən hesabatların ümumi siyahısından (iş yeri "1C ilə tənzimlənən hesabat")
ƏDV üzrə mühasibat köməkçisindən
"" kataloqundan
“Tənzimlənən Hesabatlar” sənədindən

1C-dən hesabat

Tənzimlənən hesabatların ümumi siyahısı “Hesabatlar” bölməsinin “Tənzimlənən hesabatlar” alt bölməsindən tərtib edilir (şək. 1).

Bu seçim rahatdır, çünki o, müxtəlif variantlar da daxil olmaqla, istifadəçi tərəfindən bir anda yaradılan bütün tənzimlənən hesabatları ehtiva edir (Şəkil 2). Bundan əlavə, buraya göndərmə, monitorinq və vergi orqanları ilə uzlaşma üçün müxtəlif xidmətlər qoşulmuşdur.

ƏDV bəyannaməsini yaratmaq üçün ikinci, daha az əlverişli olmayan variantdan istifadə olunur (Şəkil 3).

Köməkçi panel bəyannamə yaratmazdan əvvəl yerinə yetirilməli olan bütün hərəkətləri ardıcıl olaraq sadalayır (şək. 4), həmçinin onların statusunu göstərir. Cari anda yerinə yetirilməli olan əməliyyat ox ilə qeyd olunur.

Bizim nümunəmizdə bu “ ” elementidir. Parlaq şrift düzəliş tələb etməyən əməliyyatları, solğun şrift isə mümkün səhvləri göstərir. Bəyannamənin özü sonuncu paraqrafda göstərilir.

1C-də 267 video dərsi pulsuz əldə edin:

Tənzimlənən hesabatların bütün formaları 1C verilənlər bazasında xüsusi kataloqda - “Tənzimlənən Hesabatlar”da saxlanılır (şək. 5). Yeni buraxılış quraşdırıldıqdan sonra ən son çap edilmiş versiyalar burada qeyd olunacaq.

Bu tablodan qanunvericilik dəyişiklikləri də daxil olmaqla, hər bir hesabat haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Bu pəncərəyə kataloqların ümumi siyahısından (“Bütün funksiyalar” düyməsi) daxil ola bilərsiniz. İstədiyiniz sətri kursorla vurğulayaraq “Yeni” düyməsini sıxmaqla bəyannamə yarada bilərsiniz.

Əgər “Tənzimlənən hesabatlar” arayış kitabında hesabatların cari çap formaları varsa, o zaman hesabatların özləri məlumatlarla eyni adlı sənəddə saxlanılır (şək. 6). “Bütün funksiyalar” düyməsini sıxmaqla sənədlərin ümumi siyahısından sənədə daxil ola bilərsiniz. Bu paneldən siz başlanğıc forması olmadan bəyannamə aça bilərsiniz. Burada boşaltma jurnalını görə bilərsiniz.

Verilənlər bazasında ƏDV uçotunun yoxlanılması

ƏDV mürəkkəb vergidir, onun düzgün hesablanması üçün 1C konfiqurasiyalarında xüsusi imkanlar verilir. ƏDV üzrə mühasib köməkçisi artıq yuxarıda qeyd olunub. Bundan əlavə, “ ” və “ƏDV uçotunun təhlili” emalından istifadə etməyə dəyər (şək. 7).

Ekspress çekdə səhvlərin siyahısı və onları düzəltmək üçün göstərişlər olan ƏDV-nin uçotu üzrə bölmələr var (şək. 8).

“ƏDV uçotunun təhlili” prosesi bütün normativ ƏDV əməliyyatları aparıldıqdan sonra alış kitabçasının, satış kitabçasının və ƏDV bəyannaməsinin doldurulmasının düzgünlüyünü yoxlayır (şək. 9).

2015-ci ilin ƏDV bəyannaməsini yeni formatda yükləmək məqsədi ilə. Mexanizmin iş prinsipi aşağıdakı kimidir:

1.1 “ƏDV Bəyannaməsi” sənədi doldurulur“ƏDV alışları”, “ƏDV satışı” reyestrlərinin məlumatlarına əsaslanaraq (siz sənədi dəyişdirə və istənilən məlumat əsasında doldura bilərsiniz, hətta EXCEL, XML, TXT, DBF fayllarından məlumatları yükləyə və s.). Sənədi əl ilə doldura və ya düzəldə bilərsiniz.

1.2 Və ya “ƏDV Bəyannaməsi” sənədini yükləyin satış kitabından və Excel fayllarından alış kitabından

2. Bəyannamə XML fayllarına yüklənir:

NO_NDS.8_....xml - satınalma kitab faylı

NO_NDS.9_....xml - satış kitab faylı

NO_NDS_....xml - xülasə məlumat faylı

Bu sənədin işləməsi üçün dəyişikliklər tələb oluna bilər. Mövcud funksionallıq çərçivəsində sənədin dəqiqləşdirilməsi (ƏDV reyestrinin məlumatlarına uyğun olaraq doldurulması və 3 XML faylına yüklənməsi) pulsuzdur. Sənədin doldurulması və ya bəyannamənin digər hissələrinin yüklənməsi üçün yeni funksionallığın inkişafı ödənişlidir: 1000 rubl. iş saatına görə.

Lisenziyaların sayı və ya iş yerlərinin sayı ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur.

Proqramın quraşdırılması assosiasiyanı cari konfiqurasiyanızla müqayisə etməklə həyata keçirilir, bundan sonra konfiqurasiyanıza “ƏDV Bəyannaməsi” sənədi əlavə olunur.

Almaq üçün səbəblər

Mövcud konfiqurasiyanızı 1C-nin ən son buraxılışlarına yeniləmək mümkün olmadıqda, 2015 formatında ƏDV bəyannaməsini yükləmək ehtiyacı

Yükləmək üçün məlumatları əl ilə tənzimləmək və daxil etmək imkanı

“Satınalma Kitabı” və “Satış Kitabı” hesabatlarını Excel-dən sənədə yükləmək imkanı

Bunun üçün nəzərdə tutulmayan konfiqurasiyalardan ƏDV bəyannaməsini yükləmək imkanı (məsələn, “Ticarətin İdarə Edilməsi”)

Üstünlüklər

Yüklənmiş məlumatları əl ilə tənzimləmək imkanı ilə 2015-ci il formatında ƏDV bəyannaməsini yükləməyə imkan verir.

Alış kitabçasından və satış kitabçasından məlumatları Excel fayllarından yükləmək mümkündür (fayllar "Satınalma kitabı", "Satış kitabı" ilə təsdiq edilmiş tənzimlənmiş hesabatlara uyğun olmalıdır). Məsələn, 1C 7.7 verilənlər bazasından "Satınalma kitabı" və "Satış kitabı" hesabatlarını yarada, onları "ƏDV Bəyannaməsi" sənədinə yükləyə və hesabatlar təqdim edə bilərsiniz.

Yaradılmış bir neçə "ƏDV Bəyannaməsi" sənədini 1 yükləmə faylına yükləyə bilərsiniz (bu, məsələn, ayrı-ayrı bölmələr üçün lazımdır: hər bölmə "Satınalma kitabı", "Satış kitabı" tamamlanmış nişanları olan öz sənədini yaradır, sonra bütün məlumatlar endirilir. əsas təşkilat tərəfindən və hesabat təqdim olunur)

Bu sənəd 2015-ci il ƏDV hesabatlarını təqdim etmək üçün köhnə və ya qeyri-standart konfiqurasiyalar üçün istifadə edilə bilər. Qeyri-standart konfiqurasiyalarda istifadə üçün yalnız sənədin doldurulması mexanizmini dəyişdirməlisiniz, bu çox sadədir.

Pul geri zəmanət

Proqram təsvirdə elan edilmiş funksionallığa uyğun gəlmirsə, Infostart MMC sizə 100% geri qaytarılmağa zəmanət verir. Pulun hesabımıza daxil olduğu tarixdən etibarən 14 gün ərzində bunu tələb etsəniz, pul tam şəkildə geri qaytarıla bilər.

Proqramın işləməsi o qədər sübut edilmişdir ki, biz tam əminliklə belə bir zəmanət verə bilərik. İstəyirik ki, bütün müştərilərimiz alışlarından razı qalsınlar.