Llogaritja e paradhënies së pagës në 1s 8.2.

Si të llogarisni një paradhënie në 1C: 8.2? Si të paguani një paradhënie në 1C: 8.2?

Llogaritja dhe pagesa e paradhënieve për punonjësit e një ndërmarrje përfshin disa faza të ndërlidhura, dhe fillon me formimin e dokumentit "Paga". Ky artikull diskuton procedurën e plotësimit të dokumenteve "Pagat për lëshimin e organizatave" dhe "Llogaritja e pagave" në një formë të shkurtuar, duke iu referuar veçanërisht paradhënies.

Së pari, duhet të hapni skedën "Payroll", e cila ndodhet në panelin e funksioneve. Tjetra, në ditarin e dokumenteve me të njëjtin emër, duhet të krijoni një dokument të ri duke përdorur butonin "Shto". Do të hapet një fushë ku mund të plotësoni të dhënat e kërkuara. Para se të krijoni një akrual të ri, duhet t'i kushtoni vëmendje plotësimit të kalendarit të rregulluar të prodhimit. Sapo të plotësohen detajet në kokë dhe të përfundojë përzgjedhja e një punonjësi, kontrolloni kutinë e kontrollit “Llogaritja paraprake”, e cila shërben si një artikull i detyrueshëm gjatë llogaritjes së paradhënies.

Pastaj do t'ju duhet të klikoni butonat "Mbush" dhe "Llogarit" në këtë shembull për punonjësin. Informacioni për punonjësin e përzgjedhur do të plotësohet, duke përmbushur plotësisht standardet kohore në momentin e llogaritjes së paradhënies. Më pas, dokumenti regjistrohet dhe postohet:

Tani duhet të shkoni te ditari "Pagat për t'u paguar", të krijoni një dokument të ri në të dhe të plotësoni titullin e tij me detajet e nevojshme. Pastaj do t'ju duhet të vendosni artikullin "Lloji i pagesës" në "Avance" dhe të hartoni një dokument sipas llojit të pagesës.

Pasi të plotësoni informacionin për paradhënien e përllogaritur në modalitetin automatik, ndryshoni të dhënat nga "Përmes bankës" në "Përmes arkës" në kolonën e menusë "Mënyra e pagesës". Ky veprim është i nevojshëm për të gjeneruar një RKO (urdhër për shpenzime në para) dhe për t'i paguar një punonjësi një paradhënie përmes arkës.

Tjetra, dokumenti regjistrohet dhe postohet, dhe më pas në ditarin e dokumentit të pagave në dokumentin e gjeneruar, duke klikuar, zgjidhni artikullin "Bazuar në" në të cilin shënohet "Urdhër në dalje të parave të gatshme", kjo është e nevojshme për pagesë përmes arkës. .

Tani plotësojmë të gjitha detajet e kërkuara në "RKO"-në e krijuar dhe ekzekutojmë këtë urdhër.

Pas përfundimit të të gjitha veprimeve të mësipërme, kryhet llogaritja dhe pagesa e paradhënies. Nëse të gjitha veprimet janë kryer me kujdes dhe saktë me detajet e kërkuara të plotësuara saktë, atëherë proceset e mëtutjeshme për pagimin e shumave të mbetura deri në akumulimin e plotë për periudhën e caktuar kohore do të marrin parasysh transaksionin e paradhënies.

Dërgo këtë artikull në emailin tim

Një paradhënie është një parapagim që i jepet një punonjësi kundrejt pagës së ardhshme. Gjatë pagesës së pagës së punonjësit, do të zbritet shuma e paradhënies. Në këtë udhëzim do të shqyrtojmë pyetjen se si të llogarisim një paradhënie në 1C ZUP.

Duhet të theksohet menjëherë se ekzistojnë tre lloje të ndryshme të llogaritjes. Metoda e parë quhet "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit", këtu kryhet në përpjesëtim me numrin e ditëve të punuara. Nëse zgjidhet ky opsion, fillimisht duhet të llogaritet parapagimi. Opsioni i dytë është “Shuma fikse” dhe opsioni i tretë është “Përqindja e tarifës”. Në dy rastet e fundit nuk merret parasysh koha e punuar.

Nëse keni pyetje mbi temën se si të llogaritni një paradhënie në 1C ZUP, pyesni ato në komentet nën artikull, specialistët tanë do të përpiqen t'u përgjigjen atyre.

Fillimisht, lloji i përllogaritjes në program përcaktohet gjatë përgatitjes së dokumenteve të personelit, siç është "Punësimi". Në skedën "Pagesa" ne jemi të interesuar për detajet "Avans", zgjidhni një nga metodat e mësipërme. Kur zgjidhni opsionin e tretë, duhet të specifikoni edhe përqindjen; si parazgjedhje, programi është vendosur në 40%.

Kur aplikoni përmes dokumentit “Punësimi sipas listës”, d.m.th. në rastin kur disa punonjës punësohen njëherësh, lloji i akrualit tregohet në të njëjtën mënyrë.

Nëse një nga metodat është vendosur tashmë për një punonjës, atëherë mund ta ndryshoni atë dhe të zgjidhni një tjetër. Bëni këtë duke përdorur dokumentin "Ndryshimi i paradhënies" nga seksioni "Paga". Ne krijojmë një dokument dhe plotësojmë detajet e nevojshme.

Ne tregojmë organizatën dhe muajin nga i cili do të aplikohet mënyra e re e pagesës ose një shumë tjetër paradhënie, nëse opsioni i pagesës nuk ka ndryshuar. Nëse është e nevojshme, plotësoni ndarjen dhe ndryshoni metodën e llogaritjes. Më pas shtojmë punonjës. Klikoni butonin "Vendos madhësinë" për të vendosur vlerën për të gjitha rreshtat. Pastaj ne kryejmë dokumentin.

Opsioni i dytë është ndryshimi i metodës së llogaritjes. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Paga" dhe zgjidhni artikullin "Ndrysho pagën e punonjësve". Tjetra, klikoni "Krijo" dhe specifikoni operacionin "Ndrysho pagat". Plotësoni detajet e kokës.

Kontrolloni kutinë "Ndrysho pagesën paradhënie" dhe zgjidhni një nga metodat. Ne kryejmë dokumentin. Një opsion i tretë për ndryshimin e metodës është gjithashtu i mundur përmes dokumentit "Transferimi i personelit". Ndrysho Veprimet

i ngjashëm.

Më tej, le të kalojmë te përllogaritja. Për opsionin "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit", duhet të shkoni te seksioni "Paga" dhe të zgjidhni artikullin "Të gjitha llogaritjet". Më pas, klikoni "Krijo" dhe zgjidhni "Akrual për gjysmën e parë të muajit".

Plotësoni detajet në kokë. Programi zëvendëson automatikisht datën 15 me datën e llogaritjes "deri". Pastaj klikoni "Plotësoni". Dokumenti do të përfshijë ato akruale dhe zbritje që kanë të zgjedhur kutinë përkatëse të kontrollit.

Dokumenti do të llogarisë gjithashtu zbritjet dhe tatimin mbi të ardhurat personale. Duhet të theksohet se dokumenti nuk do të përfshijë punonjësit që kanë munguar në pushim mjekësor, pushime, udhëtime pune ose mungesa të tjera. Nëse është e nevojshme, të dhënat mund të korrigjohen manualisht. Pastaj ne kryejmë dokumentin.

Nëse punonjësi ka vendosur opsionin "shuma fikse" ose "përqindje", atëherë pagesa mund të bëhet menjëherë. Pagesa mund të bëhet përmes një banke, në llogari ose në një arkë. Le të shkojmë te seksioni "Pagesat" dhe të zgjedhim "Të gjitha deklaratat për pagesat e pagave". Më pas, klikoni "Krijo" dhe në shembullin tonë, zgjidhni dokumentin "Deklarata e Llogarive".

Plotësoni detajet e dokumentit të ri dhe zgjidhni "Avance" si pagesë. Plotësojmë pjesën tabelare me punonjësit.

Çdo kontabilist përballet me llogaritjen e një paradhënie të planifikuar, por jo të gjithë e dinë se si ta zyrtarizojnë këtë saktë në ZUP 2.5.

Më poshtë janë disa udhëzime për llogaritjen e një paradhënie të planifikuar në ZUP:

ZUP ka zhvilluar dy metoda për llogaritjen e paradhënies:

Paradhënie në një shumë fikse;

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit në raport me orët e punës

Cilësimet e llogaritjes

Hapni Veglat - Opsionet e Kontabilitetit dhe vendosni cilësimet e vlerës për organizatën tuaj:

Paradhënie fikse

Është e nevojshme në listën e drejtorisë "Punonjësit e organizatave" në fushën "Avans" të tregohet shuma që do të jetë një paradhënie fikse për çdo punonjës.

Pas kësaj, si plotësoni të gjitha shumat fikse që punonjësit të paguajnë paradhënien. Hap dokumentin" Paga e pagueshme».

“Llogaritja e listës së pagave - Arkëtari dhe Banka - Pagat e pagueshme për organizatat”

Krijo një dokument të ri

Ne tregojmë në të muajin e përllogaritjes (paradhënien për të cilin muaj paguhet), mënyrën e pagesës (përmes kasës ose përmes bankës). Fusha më e rëndësishme është fusha "Paguaj". Në të, duhet të zgjidhni opsionin "Përparimi i planifikuar". Pas kësaj, klikoni butonin "Mbush" dhe pjesa tabelare e dokumentit do të plotësohet nga punonjësit për të cilët kemi treguar shumën e paradhënies në drejtorinë "Punonjësit e Organizatave".

Le të plotësojmë dokumentin, atëherë secili punonjës që ka marrë një paradhënie formon një borxh ndaj organizatës, d.m.th. ata e gjejnë veten borxhli ndaj ndërmarrjes. Kjo ndodh sepse në momentin e pagesës së paradhënies, pjesa kryesore e pagës ende nuk është grumbulluar duke përdorur dokumentin “Paga”. Kjo mund të shihet në raportin “Lista e pagave të organizatës” dhe “Përmbledhja e pagës së përllogaritur”.

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit në raport me orët e punës

Kur duhet të paguani një paradhënie për gjysmë muaji në përpjesëtim me kohën e punuar, atëherë për këtë në programin e pagave dhe menaxhimit të personelit 1C ekziston një funksionalitet i veçantë - Dokumenti "Pagas" dhe natyrisht "Pagat e pagueshme".

Hapni dokumentin "Payroll". Në të, duhet të tregoni muajin e përllogaritjes dhe në fushën "Modaliteti i përllogaritjes", sigurohuni që të zgjidhni "Gjysma e parë e muajit aktual". Pas kësaj, klikoni butonin "Plotësoni" për të marrë një listë të punonjësve me të ardhurat e tyre në seksionin tabelor

dhe klikoni në butonin "Llogarit - Pagesa e plotë" - llogaritet parapagimi për gjysmën e parë të muajit. Ju lutemi vini re se punonjësit nuk kanë vetëm akruale të planifikuara bazë si akruale, por edhe të gjitha akruale të planifikuara shtesë për punonjësit.

Postimi i dokumentit “Pagas” me modalitetin e përllogaritjes “Gjysma e parë e muajit aktual” në fakt nuk bën akruale, por llogarit vetëm shumat e paradhënies. Prandaj, kur e përdorim këtë dokument për llogaritjen e pagave në fund të muajit, përsëri do të numërohen të gjithë punonjësit nga dita e parë e muajit, dhe jo nga mesi.

Pas llogaritjes së paradhënies në dokumentin “Pagas”, ju duhet ta postoni atë dhe t'i referoheni dokumentit “Pagat e pagueshme”. Në të tregojmë muajin e përllogaritjes dhe në fushën "pagesë" zgjedhim "Pagesa paradhënie për gjysmën e parë të muajit". Klikoni në butonin "mbushje". Si rezultat, pjesa tabelare do të plotësohet nga punonjësit për të cilët llogaritet parapagimi për gjysmën e muajit, minus tatimin mbi të ardhurat personale.

Ashtu si në rastin e parë, pas postimit të dokumentit "Paga e pagueshme", do të formohet borxhi i punonjësit ndaj organizatës.

Pyetje të shpeshta në lidhje me paradhënien:

Është e nevojshme që 40% e pagës mujore të llogaritet si paradhënie Si të llogarisim?

Në listën e punonjësve ose në regjistrin e informacionit Paradhëniet për punonjësit e organizatave (menyja Llogaritja e listës së pagave sipas organizatave - Arkë dhe banka - Paradhënie për punonjësit e organizatave) tregoni shumën e paradhënies së planifikuar prej 40 nga paga e punonjësit tuaj.

Ju lutemi sqaroni se çfarë duhet paguar për gjysmën e parë të muajit: paradhënien aktuale apo pagën për gjysmën e parë të muajit?

1. Nëse ka një paradhënie, por kjo NUK ËSHTË AKRUAL! Kjo është një PAGESË!

Ne krijojmë menjëherë dokumentin e pagës për t'u paguar, e plotësojmë atë nga shuma fikse e paradhënies të specifikuar në regjistrin e informacionit të Avanseve për punonjësit.

NE NUK PAGUAJMË NDFL!

Po, një shumë fikse e papërshtatshme.

Është e mundur, po, që këto shuma fikse të plotësohen me një lloj përpunimi.

Ose plotësoni përpunimin jo regjistrin e informacionit Paradhëniet për punonjësit, por dokumentin Pagat e pagueshme vetë.

2. Nëse kjo është paga për gjysmën e 1 të muajit, atëherë ajo llogaritet në fakt me dokument. Përllogaritja e pagës për gjysmën e 1 të muajit merret dhe paguhet nga tatimi mbi të ardhurat personale etj. Por ne nuk marrim paradhënie si të tillë, por një pjesë të pagës, tarifës, shtesave për një pjesë të muajit.

Kjo duhet të thuhet në dokumentet zyrtare të organizatës, dhe jo "siç është i përshtatshëm për llogaritarin"

Dhe, më lejoni të theksoj, një paradhënie NUK është një llogaritje. E përllogaritur - paga, tarifa, shtesat.

Ne NUK caktojmë një paradhënie të tillë dhe nuk mund të krijojmë një formulë për të duke përdorur mjete standarde.

Ju lutem më tregoni, po përpiqem të llogaris një paradhënie për njerëzit, zgjodha "paradhënien e planifikuar" prej 50% të pagës dhe e futa atë për çdo punonjës. Më pas bëj “pagesë”, zgjedh “bankë”, pasi dua ta transferoj në karta, dhe më pas shfaqet vetëm një punonjës... çfarë është kapja? edhe pse nëse zgjidhni “nëpërmjet arkës” shfaqet gjithçka.. Llogaritë personale plotësohen të gjitha.

Në program, mund të vendosni një "paradhënie të planifikuar" si lloj të operacionit të zgjedhur në dokumentin "Pagat e pagueshme". Më pas shumat e caktuara për secilin punonjës do të futen automatikisht në deklaratë. Për më tepër, ata punonjës të cilëve nuk u keni caktuar një paradhënie të planifikuar nuk do të përfshihen në një deklaratë të tillë.

Më tej, nëse zgjidhni mënyrën e pagesës "përmes arkës", atëherë ky version i deklaratës më pas ofron vetëm mundësinë për të "hyrë në bazë të" dokumentit të arkës (dokumenti i arkës). Kjo zbatohet në Menaxhimi i Pagave dhe Personelit 8, ed. 2.5.

Dhe nëse zgjidhni mënyrën e pagesës - "përmes një banke", atëherë hapet një fushë në të djathtë për bankën e palës tjetër, së cilës i paraqisni një deklaratë për të hequr shumën nga llogaria juaj personale në llogaritë e kartës së pagave të punonjësve tuaj nën projekti i pagave.

Në këtë rast, ju mund të transferoni paradhënien e zakonshme të planifikuar në bankë.

Por nëse keni të instaluar një version të thjeshtuar të kontabilitetit për pagesat e ndërsjella me punonjësit, atëherë nuk do të jeni në gjendje të futni një urdhër pagese (si dokument) ose të konfiguroni asgjë në deklaratën bankare.

Përveç kësaj, ekziston një mundësi tjetër që një paradhënie e caktuar të përfshihet në pasqyrën për transferim nga një llogari bankare (ose sipas rrjedhës së parasë). Për ta bërë këtë, ju duhet të bëni një llogaritje të veçantë (doc-volum Accrual of paga) për gjysmën e parë të muajit. Një llogaritje e tillë duhet të marrë parasysh mungesën aktuale (fletë kohore), domethënë, pagesa nuk është vetëm shuma e planifikuar, por në një shumë më të vogël nëse gjysma e parë e muajit nuk është punuar plotësisht nga punonjësi.