Obračun akontacije plate u 1s 8.2.
Kako izračunati predujam u 1C: 8.2? Kako platiti avans u 1C: 8.2?
Obračun i isplata avansa zaposlenima u preduzeću obuhvata nekoliko međusobno povezanih faza, a počinje formiranjem dokumenta „platni spisak“. U ovom članku se govori o proceduri popunjavanja dokumenata „Plate za izdavanje organizacijama” i „Obračun plata” u skraćenom obliku, s posebnim osvrtom na avans.
Prvo morate otvoriti karticu "Payroll", koja se nalazi na funkcijskoj ploči. Zatim, u istoimenom dnevniku dokumenata, treba da kreirate novi dokument pomoću dugmeta „Dodaj“. Otvara se polje u koje možete popuniti tražene podatke. Prije kreiranja novog obračuna potrebno je obratiti pažnju na popunjavanje kalendara regulirane proizvodnje. Čim se popune podaci u zaglavlju i završi izbor radnika, označite polje za potvrdu „Preliminarni obračun” koje služi kao obavezna stavka prilikom obračuna avansa.
Zatim ćete morati da kliknete na dugme „Popuni“ i „Izračunaj“ u ovom primeru za zaposlenog. Podaci o izabranom radniku će biti popunjeni, u potpunosti zadovoljavajući vremenske standarde u trenutku obračuna akontacije. Zatim se dokument snima i knjiži:
Sada biste trebali otići u dnevnik „Plaće koje se isplaćuju“, kreirajte novi dokument u njemu i popunite njegovo zaglavlje potrebnim detaljima. Zatim ćete morati podesiti stavku "Vrsta plaćanja" na "Avans" i sastaviti dokument prema vrsti plaćanja.
Nakon popunjavanja podataka o obračunatom avansu u automatskom režimu, promenite podatke iz „Preko banke“ u „Preko kase“ u koloni menija „Način plaćanja“. Ova radnja je neophodna za generiranje RKO (troškovni nalog) i plaćanje avansa zaposleniku preko blagajne.
Zatim se dokument evidentira i knjiži, a zatim u dnevnik isprava o plaćama na generisanom dokumentu, klikom na stavku „Na osnovu“ u kojoj je označeno „Izlazni nalog“ potrebno je za plaćanje preko blagajne. .
Sada popunjavamo sve tražene podatke u kreiranom “RKO” i izvršavamo ovaj nalog.
Nakon izvršenih svih navedenih operacija, obračunavanje i isplata avansa je završena. Ako su sve radnje obavljene pažljivo i ispravno uz ispravno popunjene tražene podatke, tada će daljnji procesi plaćanja preostalih iznosa do potpunog obračuna za navedeni vremenski period uzeti u obzir transakciju avansnog plaćanja.
Pošaljite ovaj članak na moj e-mail
Avans je predujam koji se daje zaposlenom na teret buduće plate. Prilikom isplate plate zaposlenom, iznos akontacije će biti odbijen. U ovom uputstvu razmotrit ćemo pitanje kako izračunati avans u 1C ZUP-u.
Odmah treba napomenuti da postoje tri različite vrste proračuna. Prva metoda se zove „Obračun za prvu polovinu mjeseca“, ovdje se provodi proporcionalno broju odrađenih dana. Ako je ova opcija odabrana, prvo se mora izračunati predujam. Druga opcija je “Fiksni iznos”, a treća opcija je “Procenat tarife”. U posljednja dva slučaja se ne uzima u obzir odrađeno vrijeme.
Ako imate pitanja na temu kako izračunati predujam u 1C ZUP-u, postavite ih u komentarima ispod članka, naši stručnjaci će pokušati odgovoriti na njih.
U početku se vrsta obračuna u programu utvrđuje prilikom pripreme kadrovskih dokumenata, kao što je „Zapošljavanje“. Na kartici „Plaćanje“ zanima nas detalj „Avans“, izaberite jednu od gore navedenih metoda. Prilikom odabira treće opcije morate odrediti i postotak, program je po defaultu postavljen na 40%.
Prilikom prijave putem dokumenta „Zapošljavanje po listi“, tj. u slučaju kada je zaposleno više radnika odjednom, na isti način se ukazuje i vrsta obračuna.
Ako je jedna od metoda već postavljena za zaposlenog, možete je i promijeniti i odabrati drugu. Uradite to koristeći dokument „Promjena akontacije“ iz odjeljka „Plata“. Izrađujemo dokument i popunjavamo potrebne detalje.
Navodimo organizaciju i mjesec od kojeg će se primijeniti novi način plaćanja ili drugačiji iznos akontacije, ako se opcija plaćanja nije promijenila. Ako je potrebno, popunite podjelu i promijenite način obračuna. Zatim dodajemo zaposlene. Kliknite na dugme "Postavi veličinu" da postavite vrijednost za sve redove. Zatim izvršavamo dokument.
Druga opcija je promjena metode obračuna. Da biste to učinili, idite na odjeljak "Plaća" i odaberite stavku "Promijeni plaću zaposlenika". Zatim kliknite na "Kreiraj" i navedite operaciju "Promijeni plaće". Popunite detalje zaglavlja.
Označite polje "Promijeni avansno plaćanje" i odaberite jedan od načina. Mi sprovodimo dokument. Treća opcija za promjenu metode također je moguća putem dokumenta „Prenos osoblja“. Promjena radnji
slično.
Dalje, idemo na obračunavanje. Za opciju “Obračun za prvu polovinu mjeseca” potrebno je da odete u odjeljak “Plata” i odaberete stavku “Sva razgraničenja”. Zatim kliknite na "Kreiraj" i odaberite "Obračun za prvu polovinu mjeseca".
Popunite detalje u zaglavlju. Program automatski zamjenjuje 15. datum za datum obračuna „do“. Zatim kliknite na “Popuni”. Dokument će uključivati ona razgraničenja i odbitke za koje je označeno odgovarajuće polje za potvrdu.
U dokumentu će se obračunati i odbici i porez na dohodak građana. Treba napomenuti da dokument neće obuhvatiti zaposlene koji su bili odsutni na bolovanju, godišnjem odmoru, službenim putovanjima ili drugim odsustvima. Ako je potrebno, podaci se mogu ispraviti ručno. Zatim izvršavamo dokument.
Ako zaposleni ima podešenu opciju „fiksni iznos“ ili „postotak“, isplata se može izvršiti odmah. Plaćanje se može izvršiti putem banke, na račune ili na blagajni. Idemo u odjeljak “Isplate” i odaberite “Svi izvodi za isplate plaća”. Zatim kliknite na “Kreiraj” i u našem primjeru odaberite dokument “Izvod računa”.
Popunite detalje novog dokumenta i odaberite “Avans” kao plaćanje. Tabelarni dio popunjavamo zaposlenima.
Svaki računovođa se suočava sa obračunom planiranog avansa, ali ne znaju svi kako to pravilno formalizirati u ZUP-u 2.5.
U nastavku slijedi nekoliko uputa za obračun planiranog avansa u ZUP-u:
ZUP je razvio dvije metode za obračun avansa:
Predujam u fiksnom iznosu;
Predujam za prvu polovinu mjeseca proporcionalno odrađenim satima
Postavke proračuna
Otvorite Alati - Opcije računovodstva i postavite postavke vrijednosti za svoju organizaciju:
Fiksni unapred
Potrebno je u listi imenika “Zaposleni u organizacijama” u polju “Avans” navesti iznos koji će biti fiksni avans za svakog zaposlenog.
Nakon toga, kako popuniti sve fiksne iznose za uplatu avansa zaposlenima. Otvorite dokument " Plaća se isplati».
“Obračun platnog spiska - Blagajna i banka - Plate koje se isplaćuju organizacijama”
Kreirajte novi dokument
U njemu navodimo mjesec obračuna (predujam za koji se mjesec plaća), način plaćanja (putem kase ili putem banke). Najvažnije polje je polje „Plati“. U njemu morate odabrati opciju "Planirani unaprijed". Nakon toga kliknite na dugme „Popuni“ i tabelarni deo dokumenta će popuniti zaposleni za koje smo naveli iznos avansa u imeniku „Zaposleni u organizacijama“.
Popunimo dokument, onda svaki zaposlenik koji je dobio avans formira dug prema organizaciji, tj. smatraju da su dužni preduzeću. Ovo se dešava zato što u trenutku isplate avansa glavni deo plate još nije obračunat na osnovu dokumenta „Platni spisak“. Ovo se može videti u izveštaju „Platni spisak organizacije“ i „Rezime obračunatih plata“.
Predujam za prvu polovinu mjeseca proporcionalno odrađenim satima
Kada trebate platiti avans za pola mjeseca srazmjerno odrađenom vremenu, onda za to u programu 1C Upravljanje platama i kadrovima postoji posebna funkcionalnost - Dokument „Platni spisak“ i naravno „Plate koje se isplaćuju“.
Otvorite dokument “Platni spisak”. U njemu morate navesti mjesec obračuna i u polju „Način obračunavanja“ obavezno odaberite „Prva polovina tekućeg mjeseca“. Nakon toga, kliknite na dugme „Popuni“ da biste dobili listu zaposlenih sa njihovim obračunima u tabeli
i kliknite na dugme "Izračunaj - Puna uplata" - obračunava se akontacija za prvu polovinu mjeseca. Napominjemo da zaposleni imaju ne samo osnovna planirana vremenska razgraničenja kao vremenska razgraničenja, već i sva dodatna planirana vremenska razgraničenja koja pripadaju zaposlenima.
Knjiženje dokumenta „Platni spisak“ sa načinom obračuna „Prva polovina tekućeg meseca“ zapravo ne vrši obračunavanje, već samo obračunava iznose avansa. Dakle, kada koristimo ovaj dokument za obračun plata na kraju mjeseca, on će opet računati sve zaposlene od prvog dana u mjesecu, a ne od sredine.
Nakon obračuna avansa u dokumentu “Platni spisak”, potrebno je da ga knjižite i pogledate dokument “Dodatne plate”. U njemu naznačavamo mjesec obračuna i u polju „Plaćanje“ biramo „Avans za prvu polovinu mjeseca“. Kliknite na dugme "ispuni". Zbog toga će tabelarni dio popunjavati zaposleni kojima se obračunava akontacija za pola mjeseca umanjena za porez na dohodak građana.
Kao iu prvom slučaju, nakon knjiženja dokumenta "Plaća koja se isplaćuje", formirat će se dug zaposlenika prema organizaciji.
Često postavljana pitanja u vezi plaćanja avansa:
Potrebno je da se 40% mjesečne plate obračuna kao akontacija Kako izračunati?
U spisku zaposlenih ili u registru informacija Avansi zaposlenima u organizacijama (meni Obračun plata po organizacijama - Blagajna i banka - Avansi zaposlenima u organizaciji) naznačite iznos planiranog akontacije od 40 od plate vašeg radnika.
Molimo pojasnite šta treba platiti za prvu polovinu mjeseca: stvarni predujam ili plata za 1. polovinu mjeseca?
1. Ako postoji avans, ali ovo NIJE RAZGON! Ovo je ISPLATA!
Odmah kreiramo dokument Plaća za isplatu, popunjavamo ga od fiksnog iznosa akontacije navedenog u registru informacija o avansima zaposlenima.
NE PLAĆAMO NDFL!
Da, nepovoljan fiksni iznos.
Moguće je, da, popuniti ove fiksne iznose nekom vrstom obrade.
Ili ispunite obradbu ne registar informacija Predujmovi zaposlenima, već sam dokument Plate koje se isplaćuju.
2. Ako je ovo plata za 1. polovinu mjeseca, onda se stvarno obračunava po dokumentu.Obračun plate za 1. polovinu mjeseca se uzima i plaća porezom na dohodak i sl. Ali mi ne naplaćujemo avans kao takav, već dio plate, tarife, naknade za dio mjeseca.
To bi trebalo biti navedeno u službenim dokumentima organizacije, a ne "kako bi to odgovaralo računovođi"
I, da naglasim, avans NIJE obračunavanje. Obračunavaju se plata, tarifa, dodaci.
Mi NE dodjeljujemo takvu avansnu uplatu i ne možemo kreirati formulu za to standardnim sredstvima.
Molim vas recite mi, pokušavam da obračunam akontaciju za ljude, izabrao sam „planirani akontaciju“ od 50% plate i uneo za svakog zaposlenog. Zatim izvršim "uplatu", izaberem "banku", pošto želim da to prebacim na kartice, a onda se prikaže samo jedan zaposlenik... u čemu je kvaka? iako ako odaberete “preko kase” sve se prikazuje.. Lični računi su svi popunjeni.
U programu možete podesiti „planirani avans” kao vrstu odabrane operacije u dokumentu „Dodatne plate”. Tada će se iznosi dodijeljeni svakom zaposlenom automatski unijeti u izvod. Štaviše, oni zaposleni kojima niste dodijelili planirani avans neće biti uključeni u takvu izjavu.
Dalje, ako odaberete način plaćanja „preko kase“, onda ova verzija izvoda naknadno pruža samo mogućnost „ulaska na osnovu“ dokumenta kase (dokumenta blagajne). Ovo je implementirano u Plati i Menadžment osoblja 8, ed. 2.5.
A ako odaberete način plaćanja - „preko banke“, tada se desno otvara polje za banku druge ugovorne strane, kojoj dostavljate izjavu o otpisu iznosa sa vašeg ličnog računa na račune platne kartice vaših zaposlenih pod projekat zarada.
U tom slučaju možete prenijeti uobičajeni planirani avans u banku.
Ali ako imate instaliranu pojednostavljenu verziju računovodstva za međusobna obračuna sa zaposlenima, tada nećete moći unijeti nalog za plaćanje (kao dokument) niti bilo što konfigurirati na bankovnom izvodu.
Osim toga, postoji još jedna opcija da se određeni avans unese u izvod za transfer sa bankovnog računa (ili prema tokovima gotovine). Da biste to uradili, potrebno je da napravite poseban obračun (dokument-tom Obračun plate) za prvu polovinu meseca. Ovakav obračun treba da uzme u obzir stvarni izostanak (radni list), odnosno isplata nije samo planirani iznos, već u manjem iznosu ako prva polovina mjeseca nije u potpunosti odrađena od strane zaposlenog.
