Računovodstvene informacije. Računovodstveni podaci Povrat PDV-a u 1s

Operativni postupak

U 1C: Računovodstvu 7.7:

Obrada se otvara u radnom režimu 1C: Računovodstva 7.7 preko File - Open.

Odaberite period za dobijanje podataka i karticu Knjiga nabavki ili Knjiga prodaje.
Dugme "Popuni" popunjava tabelu (ispod, u odjeljku "Opis", navedena su pravila za dobijanje podataka). Rezultirajuća tabela se može uređivati, dodavati i brisati redove. Dugme "Opcija otpremanja Ne" prenosi informacije u XML datoteku. Promjenom vrijednosti varijanti možete kreirati nekoliko varijanti istovara za isti period.

U pravnom licu poreskog obveznika:

Kreira se PDV prijava (Dokumenti - Poresko izvješćivanje), u tablicama unosa podataka odjeljaka 8 i 9, pomoću gumba "Preuzmi", odabire se XML datoteka preuzeta ranije sa 1C.

Opis

Radi sa gotovo svim izdanjima izdanja 4.5 računovodstvene konfiguracije
XML datoteka za preuzimanje se generiše čak i ako komponenta V7PLUS.DLL nije povezana, drugim riječima, ako zbog njenog odsustva standardno preuzimanje reguliranog izvještavanja ne funkcionira.

Podaci iz knjige nabavki se popunjavaju prema dokumentima koji su generisali teretni promet podračuna 19 računa. Ovim se zanemaruje činjenica prebijanja PDV-a (kreditni promet računa 19), koji u većini slučajeva, prema važećem zakonodavstvu, odgovara iznosu PDV-a za prebijanje. Tako je u starijim izdanjima moguće izvršiti istovar prije unošenja regulatornih dokumenata („Kreiranje unosa u knjizi nabavki“, „Evidencija knjige nabavki“).

Ali ako postoji prebijanje PDV-a na prethodno izdate avanse, potrebno je unijeti “Kreiranje unosa u knjizi kupovina” ili “Unos knjige nabavki”.

Za stara izdanja konfiguracije, u kojima je datum i broj ulazne fakture upisan u jednom detalju dokumenata prijema robe i materijala i usluga, implementirana je funkcija razdvajanja datuma i broja. Nadamo se da će ovo pokriti većinu slučajeva pisanja ovih detalja zajedno. Ako neke opcije ne rade kako treba, napišite, poboljšaću ih.

Podaci knjige prodaje se popunjavaju prema knjiženim dokumentima "Izdan račun", uz odgovarajuću podjelu po šifri vrste transakcije (Prodaja - 01, Avans - 02 i 22).
Jer obrada je razvijena za početno popunjavanje tačaka 8. i 9. PDV prijave, kada je potrebno uneti veliku količinu podataka; slučajevi sa prilagođavanjem ili ispravljenom dokumentacijom se ne implementiraju, na osnovu pretpostavke da je u standardnim metodama poslovanja njihov obim je beznačajan i dostupan je za ručni unos u pravno lice poreskog obveznika.
Iznosi u stranoj valuti također se ne uzimaju u obzir. Moguće je implementirati ove funkcije pojedinačno.

Uslovi kupovine

U demo verziji možete testirati svu funkcionalnost programa, ali za razliku od pune verzije, učitava se nekoliko redova informacija. Puna verzija nema ograničenja u pogledu broja instalacija. Takođe nema pretplate, program radi tokom čitavog perioda važenja formata za upload (5.04). Ako se format promijeni i postoji razvijen program za preuzimanje novog formata, korisnik ima pravo na povlašteno ažuriranje programa. Programer može modificirati program tako da odgovara specifičnostima popunjavanja i učitavanja podataka.

U skladu sa procedurom za popunjavanje PDV prijave, transakcije koje nisu predmet oporezivanja (oslobođene od oporezivanja), transakcije koje nisu priznate kao predmet oporezivanja, kao i transakcije prodaje dobara (radova, usluga) , čije mjesto prodaje nije priznato kao teritorija Ruske Federacije, prikazani su u odjeljku 7 PDV prijave. Nedavno, u izdanju 3.0.51 programa 1C: Računovodstvo 8 izdanje 3.0 , postalo je moguće automatski popuniti ovaj dio deklaracije na osnovu računovodstvenih podataka. Ova mogućnost se može iskoristiti počevši od izvještavanja za drugi kvartal 2017. godine. Organizacije koje vode odvojeno računovodstvo PDV-a računovodstvenim metodama mogu iskoristiti prednosti inovacije.

U ovom članku ćemo pogledati koji su se novi objekti i novi detalji pojavili u programu u vezi s tim i koje radnje računovođa (korisnik) mora izvršiti u programu 1C: Računovodstvo 8 izdanje 3.0 kako bi se osiguralo automatsko popunjavanje gornjeg odjeljka deklaracije.

Primjer

Organizacija "zora" primjenjuje opšti poreski režim – obračunska metoda i vodi posebno PDV računovodstvo u skladu sa klauzula 4 čl. 170 Poreskog zakona Ruske Federacije (TC RF) .

U trećem kvartalu 2017. godine organizacija je imala dvije transakcije bez PDV-a.

Prvo, organizacija otpreme "kupac" pod ugovorom № 101 medicinska oprema uključena u listu medicinske robe koju je odobrila Vlada Ruske Federacije, u iznosu od 200.000 rubalja bez PDV-a.

Drugo, organizacija je izvršila popravke proizvodne opreme koja se nalazi na teritoriji strane države. Cena radova, u skladu sa ugovorom (br. 102), iznosi 300.000 rubalja bez PDV-a.

Prihod organizacije, podložan PDV-u po stopi od 18%, za treći kvartal 2017. iznosi 1.500.000 rubalja.

Razmotrimo koje radnje računovođa mora izvršiti da bi automatski popunio odjeljak 7 PDV prijave za treći kvartal 2017. Da vas još jednom podsjetim da samo organizacije koje vode odvojeno obračunavanje ulaznog PDV-a u programu mogu koristiti automatsko popunjavanje ovog dijela deklaracije. Štaviše, potrebno je odvojeno obračunavanje PDV-a vršiti prema računovodstvenim metodama uz pomoć dodatne analitike računa 19. Svi ostali će ovu rubriku, kao i do sada, popuniti ručno.

Postavke PDV programa koje omogućavaju automatsko punjenje prikazane su na Sl. 1:

Za pohranjivanje kodova transakcija koji se koriste za popunjavanje odjeljka 7 PDV prijave, kao i za popunjavanje registra dokumenata koji potvrđuju povlastice za PDV, kreiran je imenik u programu Šifre transakcija za odjeljak 7 PDV prijave.

Pogledajmo prvu transakciju bez PDV-a.

U skladu sa pp. 1 stavka 2 čl. 149 Poreski zakon Ruske Federacije , prodaja na teritoriji Ruske Federacije medicinskih sredstava (medicinskih proizvoda) domaće i strane proizvodnje prema listi koju je odobrila Vlada Ruske Federacije ne podliježe oporezivanju (oslobođen od oporezivanja).

Element s kodom se dodaje u direktorij odabirom iz klasifikatora 1010204 i ime Prodaja medicinskih proizvoda domaće i strane proizvodnje prema listi koju je odobrila Vlada Ruske Federacije, sa uključenim potvrdnim okvirom Operacija ne podliježe oporezivanju (član 149. Poreskog zakona Ruske Federacije). Polje za potvrdu koristi se za uključivanje transakcija u registar dokumenata koji potvrđuju povlastice za PDV. Za popunjavanje kolone 2 „Vrsta (grupa, smjer) neoporezive transakcije“ gore navedenog registra možete koristiti podatke Vrsta neoporezive transakcije.

Imenik predstavljeno na sl. 2:

Kako bi se transakcija prodaje medicinske opreme automatski uključila u odjeljak 7 i registar popratnih dokumenata, morate odabrati šifru transakcije u odgovarajućem elementu imenika Nomenklatura. Štaviše, detalji postaju vidljivi (dostupni) tek kada se podesi stopa PDV-a - Bez PDV-a

Nomenklatura prikazano na sl. 3:

Zatim, na uobičajen način, popunite i postavite dokument Implementacija sa vrstom operacije Roba. U tabelarnom dijelu odabire se odgovarajuća nomenklatura proizvoda, naznačena je njegova cijena i stopa bez PDV-a.

Prilikom knjiženja dokumenta u računovodstveno i poresko računovodstvo, on će otpisati kredit računa 41.01 “Roba u magacinima” na teret računa 90.02.1 “Troškovi prodaje” prodata medicinska oprema (trošak opreme u našem primjeru je 150.000 rubalja) će biti naplaćen na računu 90.01.1 “Prihodi” prihoda, po zaduženju računa 62.01 “Poravnanja sa kupcima i kupcima”će nastati dug. Dokument će također izvršiti potrebne upise u registre.

Popunjavanje dokumenta Implementacija i rezultat njegove implementacije prikazani su na sl. 4:

Pored upisa u uobičajene (nama poznate) registre, dokument će prilikom objavljivanja vršiti upise u dva nova registra.

Registar akumulacije Transakcije bez PDV-a namijenjen je za evidentiranje iznosa prodaje i nabavne količine robe po šiframa transakcija i koristi se za pripremu za popunjavanje odjeljka 7 PDV prijave.

Registar informacija je dizajniran da zapamti detalje transakcijskih dokumenata (faktura, ugovor) i koristi se za kreiranje registra dokumenata koji potvrđuju poresku olakšicu na PDV.

Kretanja dokumenata Implementacija prema gore navedenim registrima prikazani su na sl. 5:

Pogledajmo drugu transakciju bez PDV-a.

U skladu sa pp. 2 tačka 1.1 čl. 148 Poreski zakon Ruske Federacije , ako je posao direktno povezan s pokretnom imovinom koja se nalazi izvan teritorije Ruske Federacije (takav posao uključuje, posebno, popravke), mjesto izvođenja radova nije priznato kao teritorija Ruske Federacije, te stoga , ne podliježu oporezivanju.

U priručnik Odjeljak 7 kodovi transakcija za PDV potrebno je izborom iz klasifikatora dodati element sa kodom 1010812 i ime Izvođenje radova (usluga), čije mjesto izvođenja nije priznato kao teritorija Ruske Federacije. Polje za potvrdu Operacijane podliježe oporezivanju (član 149 Poreskog zakona Ruske Federacije) onemogućeno po defaultu, pošto ovaj opkod nema nikakve veze sa članom 149. Potvrdni okvir Uključeno u registar prateće dokumentacije Bez aktiviranja prethodnog potvrdnog okvira, nije aktivan.

Imenik Odjeljak 7 kodovi transakcija za PDV predstavljeno na sl. 6:

Ako, prema ugovoru sa kupcem, samo transakcije koje nisu predmet oporezivanja (oslobođene od oporezivanja), nisu priznate kao predmet oporezivanja, transakcije sa prodajnim mjestom koje nisu priznate kao teritorija Ruske Federacije su odražava, onda je zgodno naznačiti kod transakcije u imeniku Ugovori bez navođenja u direktoriju Nomenklatura. U imeniku UgovoriŠifra transakcije se bira u odjeljku “PDV”.

Primjer popunjavanja elementa direktorija Ugovori prikazano na sl. 7:

Prilikom izvođenja dokumenta u računovodstvenom i poreskom računovodstvu, obračunava se prema kreditu računa 90.01.1 prihoda, po zaduženju računa 62.01 će nagomilati dug i izvršiti potrebne upise u registre.

Popunjavanje dokumenta Implementacija i rezultat njegove implementacije prikazani su na sl. 8:

Za razliku od prethodnog primjera, dokument će, kada se objavi, samo unijeti u registar akumulacije Transakcije bez PDV-a, pošto polje za potvrdu Uključeno u registar prateće dokumentacije nije uključen za ovaj kod operacije.

Unos gornjeg registra prikazan je na sl. 9:

Na kraju kvartala potrebno je generisati regulatorni dokument . Dokument se generira posljednji, nakon što se završe sve ostale regulatorne PDV operacije. Ovo je jasno vidljivo u asistent računovodstva PDV-a.

Fragment Asistent računovodstva PDV-a prikazano na slici 10:

Prvo ćemo napraviti regulatorni dokument distribucija PDV-a. Dokument se u potpunosti popunjava pritiskom na samo jedno dugme „Popuni“.

Kao što smo već napomenuli, prihod koji podleže PDV-u za kvartal je 1.500.000 rubalja, prihod koji ne podleže PDV-u je 500.000 rubalja (200.000 rubalja + 300.000 rubalja).

Pretpostavimo radi jednostavnosti da je organizacija primila samo jednu fakturu za tromjesečje, PDV na koji je predmet distribucije - kupljena je usluga u iznosu od 118.000 rubalja, uključujući PDV 18% (18.000 rubalja), čiji su troškovi uključeni u opštim troškovima poslovanja (konto 26) . Prilikom raspodjele, shodno tome, iznos od 13.500 rubalja odnosi se na aktivnosti koje podliježu PDV-u i biće uzet kao odbitak, a 4.500 rubalja se odnosi na aktivnosti koje ne podliježu PDV-u i biće uzete u obzir u cijeni kupljene usluge u općem poslovanju. troškovi.

Prilikom knjiženja dokumenta u računovodstvu vršiće se upisi u konto 19.04 - će iz analitike otpisati odgovarajuće iznose PDV-a Distribuirano za analitiku Prihvaćeno za odbitak i za analitiku Uključeno u cijenu. Iznos PDV-a koji će biti uključen u cijenu (4.500 rubalja) će biti zadužen sa kredita računa 19.04 na teret računa 26 .

Regulatorni dokument distribucija PDV-a i rezultat njegove implementacije prikazani su na sl. jedanaest:

Dokument će, kada se objavi, upisati u registar akumulacije Transakcije bez PDV-a bez ikakve analize iznosa PDV-a uključenog u cijenu.

Upis u registar je prikazan na sl. 12:

Mi ćemo kreirati i popuniti regulatorni dokument Generisanje zapisa u sekciji 7 PDV prijave.

Dokument se popunjava na osnovu podataka iz registra akumulacije Transakcije bez PDV-a. Na osnovu unosa registra sa šifrom transakcije kreiranom dokumentima Implementacija generiraju se redovi dokumenta. Na osnovu zapisa bez šifre operacije kreiranog regulatornim dokumentom distribucija PDV-a, formira se kolona 4 „PDV raspoređen“, a iznos PDV-a se raspoređuje na sve redove srazmjerno iznosu prodaje.

Prilikom knjiženja, dokument će otpisati upise u registar Transakcije bez PDV-a(odradili su svoj posao), sumira redove sa istom šifrom operacije i generiše evidenciju u registru obrtnih sredstava Evidencija odeljka 7 PDV prijave.

Regulatorni dokument Generisanje zapisa u sekciji 7 PDV prijave i rezultat njegove implementacije prikazani su na sl. 13:

Sada ostaje samo da se formira i popuni PDV prijava za treći kvartal 2017. i pogledajte kako nam izgleda Odjeljak 7.

Kolona 1 označava šifre transakcija u skladu sa Dodatak br. 1 To Procedura za popunjavanje deklaracije.

Prilikom iskazivanja u koloni 1 transakcija koje ne podležu oporezivanju (oslobođene od oporezivanja), poreski obveznik popunjava indikatore u kolonama 2, 3 i 4 pod odgovarajućim šiframa transakcija.

Kada se u koloni 1 odražavaju transakcije koje nisu priznate kao predmet oporezivanja, kao i transakcije prodaje dobara (radova, usluga), čije mjesto prodaje nije priznato kao teritorija Ruske Federacije, poreski obveznik pod odgovarajućim šiframa transakcija popunjava indikatore u koloni 2. Istovremeno, indikatori u kolonama 3 i 4 se ne popunjavaju (u naznačenim kolonama se stavlja crtica).

Izvještaj Registrirajte se na odjeljak 7 deklaracije formira se na osnovu upisa u registar informacija Dokumenti o neoporezivim transakcijama bez PDV-a i namijenjen je za kreiranje registra dokumenata koji potvrđuju poreske olakšice na PDV u skladu sa Dopisom Federalne poreske službe od 26. januara 2017. godine br. ED-4-15/1281@ (Sl. 15).

Iznos PDV-a koji treba da bude uključen u cenu (4.500 rubalja) biće otpisan sa odobrenja računa 19.04 na teret računa 26. Regulatorni dokument Raspodela PDV-a i rezultat njegove primene prikazani su na Sl. 11. Fig. 11 Dokument će prilikom objavljivanja izvršiti upis u registar akumulacije transakcija bez PDV-a bez ikakve analitike za iznos PDV-a uključenog u cijenu. Upis u registar je prikazan na sl. 12. Fig. 12 Kreirajmo i popunimo regulatorni dokument Formiranje evidencije u odeljku 7 PDV prijave. Dokument se popunjava na osnovu podataka iz registra akumulacije transakcija oslobođenih PDV-a. Na osnovu unosa registra sa šifrom operacije kreiranom u Implementacijskim dokumentima, generišu se redovi dokumenta.

Automatsko popunjavanje odjeljka 7 PDV prijave za 1s:računovodstvo 8.3

Šifre operacija odeljka 7 za PDV, potrebno je izborom iz klasifikatora dodati element sa šifrom 1010812 i nazivom Prodaja radova (usluga), čije mesto prodaje nije priznato kao teritorija Rusije. Federacija. Polje za potvrdu Transakcija ne podliježe oporezivanju (član 149 Poreskog zakonika Ruske Federacije) je podrazumevano onemogućeno, pošto ova šifra transakcije nema nikakve veze sa članom 149. Uključeno u registar prateće dokumentacije bez omogućavanja prethodnog polja za potvrdu nije aktivan.
Katalog kodova transakcija iz Odjeljka 7 za PDV prikazan je na Sl. 6: Ako ugovor sa kupcem odražava isključivo transakcije koje nisu predmet oporezivanja (oslobođene od oporezivanja), nisu priznate kao predmet oporezivanja, transakcije sa prodajnim mjestom koje nisu priznate kao teritorija Ruske Federacije, tada je zgodno navesti šifru transakcije u imeniku Ugovori bez navođenja u imeniku Nomenklatura.

Popunjavanje poglavlja 4 PDV prijave u 1s 8.3

Na kraju tromjesečja potrebno je generirati regulatorni dokument Formiranje unosa u odjeljak 7 PDV prijave. Dokument se generira posljednji, nakon što se završe sve ostale regulatorne PDV operacije. To je jasno vidljivo u pomoćniku za PDV računovodstvo. Fragment pomoćnika za obračun PDV-a prikazan je na slici 10: Prvo ćemo kreirati regulatorni dokument Alokacija PDV-a.

Dokument se u potpunosti popunjava pritiskom na samo jedno dugme „Popuni“. Kao što smo već napomenuli, prihod koji podleže PDV-u za kvartal je 1.500.000 rubalja, prihod koji ne podleže PDV-u je 500.000 rubalja (200.000 rubalja + 300.000 rubalja). Pretpostavimo radi jednostavnosti da je organizacija primila samo jednu fakturu za tromjesečje, PDV na koji je predmet distribucije - kupljena je usluga u iznosu od 118.000 rubalja, uključujući PDV 18% (18.000 rubalja), čiji su troškovi uključeni u opštim troškovima poslovanja (konto 26) .

Automatsko popunjavanje odjeljka 7 PDV prijave za neoporezive transakcije

Info

Napravićemo i popuniti regulatorni dokument Formiranje evidencije u sekciji 7 PDV prijave. Dokument se popunjava na osnovu podataka iz registra akumulacije transakcija oslobođenih PDV-a. Na osnovu unosa registra sa šifrom operacije kreiranom u Implementacijskim dokumentima, generišu se redovi dokumenta.

Na osnovu evidencije bez šifre transakcije kreirane regulatornim dokumentom Raspodjela PDV-a formira se kolona 4 “PDV raspoređen” i iznos PDV-a se raspoređuje na sve redove srazmjerno iznosu prodaje. Kada se izvrši, dokument će otpisati unose u registar transakcija koje se ne oporezuju PDV-om (razradile su svoju svrhu), sumirati redove sa istom šifrom operacije i generisati unose u registar optočne akumulacije. Unosi u odeljku 7. povrat PDV-a. Regulatorni dokument Formiranje evidencije u odeljku 7 PDV prijave i rezultat njegove implementacije prikazani su na sl.

Računovodstvene informacije

Sada ostaje samo da se generiše i popuni PDV prijava za treći kvartal 2017. godine i da se vidi kako izgleda odeljak 7. U koloni 1 se upisuju šifre transakcija u skladu sa Prilogom br. 1. Procedura za popunjavanje prijave. Prilikom iskazivanja u koloni 1 transakcija koje ne podležu oporezivanju (oslobođene od oporezivanja), poreski obveznik popunjava indikatore u kolonama 2, 3 i 4 pod odgovarajućim šiframa transakcija.

Kako generirati povrat PDV-a u programu 1C 8.3 Računovodstvo? U konfiguracijama 1C 8.3 postoji nekoliko načina za generiranje povrata PDV-a:

Sa opšte liste regulisanih izveštaja (radno mesto „1C-regulisano izveštavanje”)
Od asistenta za računovodstvo PDV-a
Iz priručnika “Regulirani izvještaji”
Iz dokumenta “Uređeni izvještaji”

Izvještavanje iz 1C Opšta lista regulisanih izvještaja se poziva iz odjeljka “Izvještaji”, pododjeljka “Regulisani izvještaji” (Sl. 1). Slika 1 Ova opcija je zgodna jer sadrži sve regulisane izveštaje koje korisnik generiše odjednom (slika 2), uključujući različite opcije. Osim toga, ovdje su povezane razne usluge za slanje, praćenje i usaglašavanje sa poreskim organima.

Pažnja

Na osnovu evidencije bez šifre transakcije kreirane regulatornim dokumentom Raspodjela PDV-a formira se kolona 4 “PDV raspoređen” i iznos PDV-a se raspoređuje na sve redove srazmjerno iznosu prodaje. Kada se izvrši, dokument će otpisati unose u registar transakcija koje se ne oporezuju PDV-om (razradile su svoju svrhu), sumirati redove sa istom šifrom operacije i generisati unose u registar optočne akumulacije Unosi u sekciji 7 PDV deklaracije. Regulatorni dokument Formiranje evidencije u odeljku 7 PDV prijave i rezultat njegove implementacije prikazani su na sl.

13. Fig. 13 Sada ostaje samo da se generiše i popuni PDV prijava za treći kvartal 2017. godine i da se vidi kako izgleda odeljak 7. U koloni 1 su označene šifre transakcija u skladu sa Prilogom br. 1. Procedura za popunjavanje deklaracije.

Cena radova, u skladu sa ugovorom (br. 102), iznosi 300.000 rubalja bez PDV-a. Prihod organizacije, podložan PDV-u po stopi od 18%, za treći kvartal 2017. iznosi 1.500.000 rubalja. Razmotrimo koje radnje računovođa mora izvršiti da bi automatski popunio odjeljak 7 PDV prijave za treći kvartal 2017.

Da vas još jednom podsjetim da samo organizacije koje vode odvojeno obračunavanje ulaznog PDV-a u programu mogu koristiti automatsko popunjavanje ovog dijela deklaracije. Štaviše, potrebno je odvojeno obračunavanje PDV-a vršiti prema računovodstvenim metodama uz pomoć dodatne analitike računa 19. Svi ostali će ovu rubriku, kao i do sada, popuniti ručno. Postavke PDV programa koje omogućavaju automatsko punjenje prikazane su na Sl.

A za računovodstvo u programu veoma je važno da su svi detalji ispravno popunjeni, jer to može biti odlučujuće pri obračunu PDV-a na izdate i primljene avanse. Da biste provjerili da li su svi računi dobavljača uneseni u program, koristite izvještaj „Dostupnost faktura“ koji se nalazi na kartici „Izvještaji“. Slika pokazuje da za jedan od dokumenata nema fakture.

U tom slučaju potrebno je da otvorite dokument klikom na njegov naziv u izvještaju, unesete broj i datum fakture dobavljača i kliknete na dugme „Registracija“. Nakon toga sve dokumente je potrebno ponovo knjižiti, jer se često dešavaju situacije da se fakture unose retroaktivno ili se izvod iz banke učitava u program jednom u nekoliko dana, a prijemni i prodajni dokumenti se unose svakodnevno (zbog toga nastaju poteškoće nastaju prebijanjem avansa, što može ometati ispravan obračun PDV-a).
Slika 8. Obrada „Analiza računovodstva PDV-a“ provjerava ispravnost popunjavanja knjige kupovine, knjige prodaje i PDV prijave nakon izvršenih svih regulatornih PDV operacija (Sl. 9). Fig.9 Međutim, to nije sve. Sama deklaracija takođe sadrži dodatnu verifikaciju (slika 10). Slika 10. Greške koje se provjeravaju u samoj deklaraciji uglavnom se tiču podataka popunjenih u dokumentima i referentnim knjigama (Sl. 11). Važno je zapamtiti da da biste ih ispravili, potrebno je ne samo urediti same detalje, na primjer, ispraviti kontrolnu tačku u kartici druge ugovorne strane, već je potrebno i ponovo postaviti sve dokumente, posebno fakture, na ovu druga strana.
Prilikom raspodjele, shodno tome, iznos od 13.500 rubalja odnosi se na aktivnosti koje podliježu PDV-u i biće uzet kao odbitak, a 4.500 rubalja se odnosi na aktivnosti koje ne podliježu PDV-u i biće uzete u obzir u cijeni kupljene usluge u općem poslovanju. troškovi. Prilikom knjiženja dokumenta u računovodstvu izvršiće knjiženja na kontu 19.04 - otpisati pripadajuće iznose PDV-a iz analitike Raspodijeljeno analitici Prihvaćeno na odbitak i analitici Uračunato u trošak. Iznos PDV-a koji treba da bude uključen u cenu (4.500 rubalja) biće otpisan sa odobrenja računa 19.04 na teret računa 26. Regulatorni dokument Raspodela PDV-a i rezultat njegove primene prikazani su na Sl. 11: Dokument će, kada se izvrši, izvršiti upis u registar akumulacije neoporezivih transakcija bez ikakve analize za iznos PDV-a uključenog u cijenu. Upis u registar je prikazan na sl.

U konfiguracijama 1C 8.3 postoji nekoliko načina za generiranje povrata PDV-a:

Sa opšte liste regulisanih izveštaja (radno mesto „1C-regulisano izveštavanje”)
Od asistenta za računovodstvo PDV-a
Iz direktorija ""
Iz dokumenta “Uređeni izvještaji”

Izvještavanje sa 1C

Opšta lista regulisanih izvještaja se poziva iz odjeljka „Izvještaji“, pododjeljka „Regulisani izvještaji“ (Sl. 1).

Ova opcija je zgodna jer sadrži sve regulisane izveštaje koje korisnik generiše odjednom (slika 2), uključujući različite opcije. Osim toga, ovdje su povezane razne usluge za slanje, praćenje i usaglašavanje sa poreskim organima.

Druga, ništa manje zgodna opcija za generiranje PDV prijave je korištenje (slika 3).

Panel pomoćnika u nizu navodi sve radnje koje se moraju izvršiti prije generiranja deklaracije (slika 4), a također pokazuje njihov status. Operacija koju je potrebno izvršiti u trenutnom trenutku označena je strelicom.

U našem primjeru, ovo je stavka “ ”. Svijetli font označava operacije koje ne zahtijevaju ispravku, a blijed font označava moguće greške. Sama deklaracija je prikazana u zadnjem pasusu.

Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:

Svi obrasci regulisanih izveštaja pohranjeni su u bazi podataka 1C u posebnom direktorijumu - „Regulisani izveštaji“ (Sl. 5). Ovdje će se snimati najnovije štampane verzije nakon instaliranja novog izdanja.

Na ovoj kontrolnoj tabli možete dobiti detaljne informacije o svakom izvještaju, uključujući zakonske izmjene. Do ovog prozora možete doći iz opće liste direktorija (dugme “Sve funkcije”). Deklaraciju možete kreirati klikom na dugme “Novo” tako što ćete označiti željeni red kursorom.

Ako referentna knjiga „Regulisani izveštaji” sadrži aktuelne štampane forme izveštaja, onda se sami izveštaji sa podacima čuvaju u istoimenom dokumentu (Sl. 6). Do dokumenta možete doći sa opšte liste dokumenata klikom na dugme „Sve funkcije“. Iz ovog panela možete otvoriti deklaraciju bez obrasca za početak. Ovdje možete vidjeti dnevnik istovara.

Provjera obračuna PDV-a u bazi podataka

PDV je složen porez, za njegov ispravan obračun, posebne mogućnosti su predviđene u 1C konfiguracijama. Asistent za obračun PDV-a je već spomenut gore. Pored toga, vrijedi koristiti obradu “ ” i “Analizu obračuna PDV-a” (slika 7).

Ekspresna provera sadrži odeljke o PDV računovodstvu sa listom grešaka i savetima za njihovo ispravljanje (Sl. 8).

Obrada „PDV računovodstvene analize“ provjerava ispravnost popunjavanja knjige kupovine, knjige prodaje i PDV prijave nakon izvršenih svih regulatornih PDV operacija (Sl. 9).

Za potrebe preuzimanja PDV prijave za 2015. godinu u novom formatu. Princip rada mehanizma je sljedeći:

1.1 Popunjava se dokument “PDV prijava”. na osnovu podataka iz registara „PDV nabavke“, „PDV prodaja“ (možete modifikovati dokument i popunjavati ga na osnovu bilo kojih podataka, čak i učitavanjem podataka iz EXCEL, XML, TXT, DBF fajlova itd.). Dokument možete popuniti ili ispraviti ručno.

1.2 Ili učitajte dokument “PDV deklaracija” iz knjige prodaje i knjige kupovine iz Excel datoteka

2. Deklaracija se učitava u XML datoteke:

NO_NDS.8_....xml - datoteka knjige kupovine

NO_NDS.9_....xml - datoteka knjige prodaje

NO_NDS_....xml - datoteka sažetka podataka

Ovaj dokument može zahtijevati izmjene da bi funkcionisao. Dorada dokumenta u okviru postojeće funkcionalnosti (popunjavanje prema podacima PDV registra i učitavanje u 3 XML fajla) je besplatna. Razvoj nove funkcionalnosti za popunjavanje dokumenta ili učitavanje drugih odjeljaka deklaracije podliježe naknadi: 1000 rubalja. po satu rada.

Ne postoji ograničenje broja licenci niti broja poslova.

Instalacija programa se vrši upoređivanjem asocijacije sa vašom trenutnom konfiguracijom, nakon čega se dokument “PDV deklaracija” dodaje vašoj konfiguraciji.

Razlozi za kupovinu

Potreba za učitavanjem povrata PDV-a u formatu za 2015. ako je nemoguće ažurirati vašu trenutnu konfiguraciju na najnovija izdanja 1C

Mogućnost ručnog podešavanja i unosa podataka za upload

Mogućnost preuzimanja izvještaja "Knjiga kupovine" i "Knjiga prodaje" u dokument iz Excel-a

Mogućnost preuzimanja povrata PDV-a iz konfiguracija koje nisu namijenjene za to (na primjer, „Upravljanje trgovinom“)

Prednosti

Omogućava vam da učitate PDV prijavu u formatu 2015 s mogućnošću ručnog prilagođavanja učitanih podataka.

Podatke iz knjige nabavki i knjige prodaje moguće je preuzeti iz Excel datoteka (datoteke moraju odgovarati odobrenim propisanim izvještajima „Knjiga nabavki“, „Knjiga prodaje“). Na primjer, možete generirati izvještaje "Knjiga nabavki" i "Knjiga prodaje" iz baze podataka 1C 7.7, učitati ih u dokument "PDV deklaracija" i podnijeti izvještaje.

Možete učitati nekoliko generiranih dokumenata „PDV deklaracije“ u 1 datoteku za učitavanje (ovo je neophodno, na primjer, za odvojene odjele: svaki odjel generira svoj dokument sa popunjenim karticama „Knjiga kupovine“, „Knjiga prodaje“, zatim se svi podaci preuzima matična organizacija i podnosi se prijava)

Ovaj dokument se može koristiti za stare ili nestandardne konfiguracije za podnošenje PDV izvještaja 2015. Za korištenje u nestandardnim konfiguracijama potrebno je samo izmijeniti mehanizam popunjavanja dokumenta, koji je vrlo jednostavan.

Garancija povrata novca

Infostart LLC Vam garantuje 100% povrat novca ukoliko program ne odgovara deklariranoj funkcionalnosti iz opisa. Novac se može vratiti u cijelosti ako to zatražite u roku od 14 dana od dana prijema novca na naš račun.

Program je toliko dokazano funkcionira da možemo dati takvu garanciju s potpunim povjerenjem. Želimo da svi naši kupci budu zadovoljni kupovinom.