ხელფასის ავანსის გაანგარიშება 1-ში 8.2.
როგორ გამოვთვალოთ ავანსი 1C-ში: 8.2? როგორ გადაიხადოთ ავანსი 1C: 8.2-ში?
საწარმოს თანამშრომლებისთვის ავანსების გაანგარიშება და გადახდა მოიცავს რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებულ ეტაპს და იწყება "ხელფასის" დოკუმენტის ფორმირებით. ამ სტატიაში განხილულია დოკუმენტების „გაცემის ხელფასები ორგანიზაციებზე“ და „ხელფასის გაანგარიშება“ შემოკლებული ფორმით შევსების პროცედურა, კონკრეტულად წინასწარ გადახდის მითითებით.
პირველ რიგში, თქვენ უნდა გახსნათ "ხელფასის" ჩანართი, რომელიც მდებარეობს ფუნქციების პანელზე. შემდეგი, ამავე სახელწოდების დოკუმენტების ჟურნალში, თქვენ უნდა შექმნათ ახალი დოკუმენტი ღილაკის "დამატების" გამოყენებით. გაიხსნება ველი, სადაც შეგიძლიათ შეავსოთ საჭირო დეტალები. ახალი დარიცხვის შექმნამდე ყურადღება უნდა მიაქციოთ წარმოების რეგულირებული კალენდრის შევსებას. სათაურის დეტალების შევსების და თანამშრომლის არჩევის დასრულებისთანავე მონიშნეთ „წინასწარი გაანგარიშების“ ველი, რომელიც სავალდებულო პუნქტად ემსახურება ავანსის გაანგარიშებისას.
შემდეგ თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკებს „შევსება“ და „გამოთვლა“ ამ მაგალითში თანამშრომლისთვის. შერჩეული თანამშრომლის შესახებ ინფორმაცია შეივსება, სრულად აკმაყოფილებს დროის სტანდარტებს ავანსის გაანგარიშების დროს. შემდეგი, დოკუმენტი ჩაიწერება და განთავსდება:
ახლა თქვენ უნდა გადახვიდეთ ჟურნალში „გადასახდელი ხელფასი“, შექმნათ მასში ახალი დოკუმენტი და შეავსოთ მისი სათაური საჭირო დეტალებით. შემდეგ თქვენ უნდა დააყენოთ „გადახდის ტიპი“ პუნქტზე „წინასწარი“ და შეადგინოთ დოკუმენტი გადახდის ტიპის მიხედვით.
დარიცხული ავანსის შესახებ ინფორმაციის ავტომატურ რეჟიმში შევსების შემდეგ, მენიუს სვეტში „გადახდის მეთოდი“ შეცვალეთ მონაცემები „ბანკის მეშვეობით“ „სალარო აპარატის მეშვეობით“. ეს ქმედება აუცილებელია RKO-ს (ნაღდი ფულის ხარჯვის ორდერი) გენერირებისთვის და თანამშრომლისთვის სალარო აპარატის მეშვეობით ავანსის გადასახდელად.
შემდეგ ხდება დოკუმენტის ჩაწერა და განთავსება, შემდეგ კი გენერირებულ დოკუმენტზე სახელფასო დოკუმენტის ჟურნალში, დაწკაპუნებით აირჩიეთ პუნქტი "დაფუძნებული", რომელშიც აღინიშნება "ნაღდი ფულის გამავალი შეკვეთა", ეს აუცილებელია სალარო აპარატის საშუალებით გადახდისთვის. .
ახლა ჩვენ ვავსებთ ყველა საჭირო დეტალს შექმნილ “RKO”-ში და ვასრულებთ ამ ბრძანებას.
ყველა ზემოაღნიშნული ოპერაციის დასრულების შემდეგ სრულდება ავანსის დარიცხვა და გადახდა. თუ ყველა ქმედება შესრულდა ყურადღებით და სწორად, საჭირო დეტალების სწორად შევსებით, მაშინ დარჩენილი თანხების გადახდის შემდგომი პროცესები სრულ დარიცხვამდე განსაზღვრული დროის განმავლობაში ითვალისწინებს წინასწარ გადახდის ტრანზაქციას.
გაგზავნეთ ეს სტატია ჩემს ელექტრონულ ფოსტაზე
ავანსი არის წინასწარი გადახდა, რომელიც ეძლევა თანამშრომელს მომავალი ხელფასის სანაცვლოდ. დასაქმებულს ხელფასის გადახდისას წინასწარ თანხა ჩამოეჭრება. ამ ინსტრუქციაში განვიხილავთ კითხვას, თუ როგორ გამოვთვალოთ ავანსი 1C ZUP-ში.
დაუყოვნებლივ უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს სამი განსხვავებული ტიპის გაანგარიშება. პირველ მეთოდს ეწოდება "გამოთვლა თვის პირველი ნახევრისთვის", აქ იგი ხორციელდება სამუშაო დღეების რაოდენობის პროპორციულად. თუ ეს ვარიანტი არჩეულია, წინასწარ უნდა გამოითვალოს ავანსი. მეორე ვარიანტია „ფიქსირებული თანხა“ და მესამე ვარიანტია „ტარიფის პროცენტი“. ბოლო ორ შემთხვევაში სამუშაო დრო არ არის გათვალისწინებული.
თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები თემაზე, თუ როგორ უნდა გამოვთვალოთ ავანსი 1C ZUP-ში, დასვით ისინი სტატიის კომენტარებში, ჩვენი სპეციალისტები შეეცდებიან უპასუხონ მათ.
თავდაპირველად, პროგრამაში დარიცხვის ტიპი დგინდება პერსონალის დოკუმენტების მომზადებისას, როგორიცაა „დაქირავება“. "გადახდა" ჩანართზე ჩვენ გვაინტერესებს "წინასწარი" დეტალი, აირჩიეთ ერთ-ერთი ზემოაღნიშნული მეთოდი. მესამე ვარიანტის არჩევისას, თქვენ ასევე უნდა მიუთითოთ პროცენტი; ნაგულისხმევად, პროგრამა დაყენებულია 40%.
დოკუმენტით „დაქირავება სიით“ განაცხადის შეტანისას ე.ი. იმ შემთხვევაში, როდესაც რამდენიმე თანამშრომელი ერთდროულად არის დაქირავებული, დარიცხვის ტიპი ასევე მითითებულია.
თუ ერთ-ერთი მეთოდი უკვე დაყენებულია თანამშრომლისთვის, მაშინ ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ იგი და აირჩიოთ სხვა. გააკეთეთ ეს დოკუმენტის "ავანსი გადახდის შეცვლა" "ხელფასის" განყოფილების გამოყენებით. ჩვენ ვქმნით დოკუმენტს და ვავსებთ საჭირო დეტალებს.
ჩვენ მიუთითებთ ორგანიზაციასა და თვეს, საიდანაც გამოყენებული იქნება გადახდის ახალი მეთოდი ან სხვა წინასწარი თანხა, თუ გადახდის ვარიანტი არ შეცვლილა. საჭიროების შემთხვევაში, შეავსეთ განყოფილება და შეცვალეთ გაანგარიშების მეთოდი. შემდეგ ჩვენ ვამატებთ თანამშრომლებს. დააწკაპუნეთ ღილაკზე „ზომის დაყენება“ ყველა მწკრივის მნიშვნელობის დასაყენებლად. შემდეგ ჩვენ ვასრულებთ დოკუმენტს.
მეორე ვარიანტი არის გაანგარიშების მეთოდის შეცვლა. ამისათვის გადადით "ხელფასის" განყოფილებაში და აირჩიეთ პუნქტი "თანამშრომლის ანაზღაურების შეცვლა". შემდეგი, დააჭირეთ "შექმნა" და მიუთითეთ ოპერაცია "ხელფასის შეცვლა". შეავსეთ სათაურის დეტალები.
მონიშნეთ ყუთი „ავანსი გადახდის შეცვლა“ და აირჩიეთ ერთ-ერთი მეთოდი. ჩვენ ვაწარმოებთ დოკუმენტს. მეთოდის შეცვლის მესამე ვარიანტი ასევე შესაძლებელია „პერსონალის გადაცემის“ დოკუმენტის საშუალებით. მოქმედებების შეცვლა
მსგავსი.
შემდეგი, გადავიდეთ დარიცხვაზე. ოფციისთვის „თვიის პირველი ნახევრის გამოთვლა“ უნდა გადახვიდეთ „ხელფასის“ განყოფილებაში და აირჩიოთ პუნქტი „ყველა დარიცხვა“. შემდეგი, დააჭირეთ "შექმნა" და აირჩიეთ "დარიცხვა თვის პირველი ნახევრისთვის".
შეავსეთ დეტალები სათაურში. პროგრამა ავტომატურად ანაცვლებს მე-15 თარიღს გაანგარიშების თარიღს „სანამ“. შემდეგ დააჭირეთ "შევსებას". დოკუმენტი მოიცავს იმ დარიცხვებსა და გამოქვითვებს, რომლებზეც მონიშნულია შესაბამისი ჩამრთველი.
დოკუმენტში ასევე გამოითვლება გამოქვითვები და პირადი საშემოსავლო გადასახადი. აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტში არ მოხვდებიან თანამშრომლები, რომლებიც არ იმყოფებოდნენ ავადმყოფობის შვებულებაში, შვებულებაში, მივლინებაში ან სხვა არყოფნაზე. საჭიროების შემთხვევაში, მონაცემები შეიძლება ხელით შესწორდეს. შემდეგ ჩვენ ვასრულებთ დოკუმენტს.
თუ დასაქმებულს აქვს "ფიქსირებული თანხის" ან "პროცენტის" ვარიანტი, მაშინ გადახდა შეიძლება განხორციელდეს დაუყოვნებლივ. გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ბანკის, ანგარიშებზე ან სალაროში. მოდით გადავიდეთ "გადახდების" განყოფილებაში და აირჩიეთ "ყველა განცხადება ხელფასის გადასახდელებისთვის". შემდეგი, დააჭირეთ "შექმნა" და ჩვენს მაგალითში აირჩიეთ "ანგარიშების ამონაწერი" დოკუმენტი.
შეავსეთ ახალი დოკუმენტის დეტალები და გადახდის სახით აირჩიეთ „Advance“. ჩვენ ვავსებთ ცხრილის ნაწილს თანამშრომლებით.
ყველა ბუღალტერს ემუქრება დაგეგმილი ავანსის გაანგარიშება, მაგრამ ყველამ არ იცის როგორ სწორად მოახდინოს ამის ფორმირება ZUP 2.5-ში.
ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ინსტრუქცია ZUP-ში დაგეგმილი ავანსის გამოსათვლელად:
ZUP-მა შეიმუშავა ავანსის გაანგარიშების ორი მეთოდი:
წინასწარი ფიქსირებული ოდენობით;
ავანსი თვის პირველ ნახევარში სამუშაო საათების პროპორციულად
გაანგარიშების პარამეტრები
გახსენით Tools - Accounting Options და დააყენეთ ღირებულების პარამეტრები თქვენი ორგანიზაციისთვის:
დაფიქსირებული წინასწარი
ველში „ავანსის“ დირექტორიაში „ორგანიზაციის თანამშრომლები“ აუცილებელია მიუთითოთ თანხა, რომელიც იქნება ფიქსირებული ავანსი თითოეული თანამშრომლისთვის.
ამის შემდეგ როგორ ავსებთ ყველა ფიქსირებულ თანხას თანამშრომლებისთვის ავანსის გადასახდელად. გახსენით დოკუმენტი" გადასახდელი ხელფასი».
„ხელფასის გაანგარიშება - მოლარე და ბანკი - ორგანიზაციებისთვის გადასახდელი ხელფასები“
შექმენით ახალი დოკუმენტი
მასში მივუთითებთ დარიცხვის თვეს (ავანსი რომელ თვეშია გადახდილი), გადახდის ხერხს (სალარო ან ბანკის მეშვეობით). ყველაზე მნიშვნელოვანი ველია „გადახდა“. მასში თქვენ უნდა აირჩიოთ "დაგეგმილი წინასწარი" ვარიანტი. ამის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შევსება“ და დოკუმენტის ცხრილის ნაწილი შეივსება იმ თანამშრომლების მიერ, რომლებისთვისაც ჩვენ მივუთითეთ ავანსის ოდენობა „ორგანიზაციის თანამშრომლების“ დირექტორიაში.
შევავსოთ დოკუმენტი, შემდეგ თითოეული თანამშრომელი, რომელმაც მიიღო ავანსი, აყალიბებს ვალს ორგანიზაციის მიმართ, ე.ი. ისინი საწარმოს ვალში აღმოჩნდებიან. ეს იმიტომ ხდება, რომ ავანსის გადახდის დროს ხელფასის ძირითადი ნაწილი ჯერ არ დარიცხულა „ხელფასის“ დოკუმენტის გამოყენებით. ეს ჩანს ანგარიშში „ორგანიზაციის სახელფასო სია“ და „დარიცხული ხელფასის შეჯამება“.
ავანსი თვის პირველ ნახევარში სამუშაო საათების პროპორციულად
როდესაც თქვენ გჭირდებათ წინასწარ გადაიხადოთ ნახევარი თვის განმავლობაში სამუშაო დროის პროპორციულად, მაშინ ამისათვის 1C ხელფასი და პერსონალის მენეჯმენტის პროგრამაში არის სპეციალური ფუნქციონირება - დოკუმენტი "ხელფასი" და რა თქმა უნდა "გადასახდელი ხელფასები".
გახსენით დოკუმენტი "ხელფასი". მასში უნდა მიუთითოთ დარიცხვის თვე და ველში „დარიცხვის რეჟიმი“ აუცილებლად აირჩიეთ „მიმდინარე თვის პირველი ნახევარი“. ამის შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შევსება“, რათა მიიღოთ თანამშრომლების სია მათი დარიცხვებით ცხრილის განყოფილებაში.
და დააწკაპუნეთ ღილაკზე "გამოთვლა - სრული გადახდა" - გამოითვლება წინასწარი გადახდა თვის პირველი ნახევრისთვის. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლებს აქვთ არა მხოლოდ ძირითადი დაგეგმილი დარიცხვები, როგორც დარიცხვები, არამედ ყველა დამატებითი დაგეგმილი დარიცხვა თანამშრომლების გამო.
დოკუმენტის „ხელფასი“ დარიცხვის რეჟიმით „მიმდინარე თვის პირველი ნახევრის“ განთავსება ფაქტობრივად არ ახორციელებს დარიცხვას, არამედ ითვლის მხოლოდ წინასწარ თანხებს. ამიტომ, როდესაც ამ დოკუმენტს ვიყენებთ თვის ბოლოს ხელფასების გამოსათვლელად, ის კვლავ დათვლის ყველა თანამშრომელს თვის პირველი დღიდან და არა შუა რიცხვებიდან.
„ხელფასის“ დოკუმენტში ავანსის გაანგარიშების შემდეგ, თქვენ უნდა განათავსოთ იგი და მიმართოთ დოკუმენტს „გადასახდელი ხელფასები“. მასში ვნიშნავთ დარიცხვის თვეს და ველში „გადახდა“ ვირჩევთ „წინასწარ გადახდა თვის პირველი ნახევრისთვის“. დააჭირეთ ღილაკს "შევსება". შედეგად, ცხრილის ნაწილს შეავსებენ თანამშრომლები, რომლებისთვისაც გამოითვლება ავანსი ნახევარი თვის განმავლობაში, პირადი საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით.
როგორც პირველ შემთხვევაში, „ხელფასის გადასახდელი“ დოკუმენტის განთავსების შემდეგ, ჩამოყალიბდება თანამშრომლის დავალიანება ორგანიზაციის მიმართ.
ხშირი კითხვები წინასწარ გადახდასთან დაკავშირებით:
აუცილებელია ყოველთვიური ხელფასის 40% დაერიცხოს ავანსი როგორ გამოვთვალოთ?
თანამშრომელთა სიაში ან ინფორმაციის რეესტრში ავანსი ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის (მენიუ სახელფასო გამოთვლა ორგანიზაციების მიერ - სალარო და ბანკი - ავანსები ორგანიზაციების თანამშრომლებისთვის) მიუთითეთ თქვენი თანამშრომლის ხელფასიდან დაგეგმილი ავანსის ოდენობა 40 ლარი.
გთხოვთ განმარტოთ რა უნდა გადაიხადოთ თვის პირველ ნახევარში: ფაქტობრივი ავანსი თუ ხელფასი თვის 1-ლი ნახევრისთვის?
1. თუ არის წინასწარი, მაგრამ ეს არ არის დარიცხვა! ეს არის PAYOUT!
ჩვენ დაუყოვნებლივ ვქმნით სახელფასო დოკუმენტს, ვავსებთ ფიქსირებული წინასწარი თანხიდან, რომელიც მითითებულია ავანსი თანამშრომლების საინფორმაციო რეესტრში.
ჩვენ არ ვიხდით NDFL-ს!
დიახ, არასასიამოვნო ფიქსირებული თანხა.
შესაძლებელია, დიახ, ამ ფიქსირებული თანხების შევსება რაიმე სახის დამუშავებით.
ან დამუშავების პროცესში შეავსეთ არა თანამშრომლების ავანსების შესახებ ინფორმაციის რეესტრი, არამედ თავად გადასახდელი ხელფასები.
2. თუ ეს არის თვის 1-ლი ნახევრის ხელფასი, მაშინ ფაქტიურად საბუთით ითვლება.ანაზღაურების დარიცხვა თვის 1-ლი ნახევრისთვის აღებულია და იხდის პირადი საშემოსავლო გადასახადით და ა.შ. მაგრამ ჩვენ არ ვიხდით ავანსს, როგორც ასეთს, არამედ ხელფასის ნაწილს, ტარიფს, დანამატებს თვის ნაწილისთვის.
ეს უნდა იყოს მითითებული ორგანიზაციის ოფიციალურ დოკუმენტებში და არა "როგორც ეს მოსახერხებელია ბუღალტერისთვის"
და, ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ავანსი არ არის დარიცხვა. დარიცხული - ხელფასი, ტარიფი, დანამატები.
ჩვენ არ ვანიჭებთ ასეთ წინასწარ გადახდას და ვერ შევქმნით ფორმულას სტანდარტული საშუალებებით.
გთხოვთ მითხრათ, ვცდილობ გამოვთვალო ავანსი ხალხისთვის, ავირჩიე ხელფასის 50%-ის „გეგმური ავანსი“ და ჩავწერე თითოეული თანამშრომლისთვის. მერე ვაკეთებ "გადახდას", ვირჩევ "ბანკს", რადგან მინდა ბარათებზე გადავიტანო და მერე გამოდის მხოლოდ ერთი თანამშრომელი... რა არის დაჭერა? თუმცა თუ აირჩევთ „სალარო აპარატის მეშვეობით“ ყველაფერი გამოჩნდება.. პერსონალური ანგარიშები ყველა ივსება.
პროგრამაში შეგიძლიათ დააყენოთ „დაგეგმილი ავანსი“, როგორც არჩეული ოპერაციის ტიპი დოკუმენტში „გადასახდელი ხელფასები“. შემდეგ თითოეული თანამშრომლისთვის მინიჭებული თანხები ავტომატურად შეიტანება ამონაწერში. უფრო მეტიც, ის თანამშრომლები, რომლებსაც თქვენ არ დაუნიშნეთ დაგეგმილი ავანსი, არ მოხვდებიან ასეთ განცხადებაში.
გარდა ამისა, თუ აირჩევთ გადახდის მეთოდს „სალარო აპარატის საშუალებით“, მაშინ განცხადების ეს ვერსია შემდგომში იძლევა მხოლოდ სალარო აპარატის დოკუმენტის (სალაროს დოკუმენტის) „შესვლის“ შესაძლებლობას. ეს დანერგილია ხელფასისა და პერსონალის მენეჯმენტში 8, რედ. 2.5.
და თუ აირჩევთ გადახდის მეთოდს - „ბანკის მეშვეობით“, მაშინ ველი იხსნება მარჯვნივ კონტრაგენტის ბანკისთვის, რომელსაც წარუდგენთ განცხადებას თქვენი პირადი ანგარიშიდან თანხის ჩამოწერის შესახებ თქვენი თანამშრომლების სახელფასო ბარათის ანგარიშებზე. ხელფასის პროექტი.
ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გადარიცხოთ ჩვეულებრივი დაგეგმილი ავანსი ბანკში.
მაგრამ თუ თქვენ გაქვთ დაინსტალირებული თანამშრომლებთან ურთიერთგადახდის აღრიცხვის გამარტივებული ვერსია, მაშინ ვერ შეძლებთ შეიყვანოთ გადახდის დავალება (როგორც დოკუმენტი) ან დააკონფიგურიროთ რაიმე საბანკო ამონაწერში.
გარდა ამისა, არსებობს სხვა ვარიანტი, რომ გარკვეული ავანსი შეიტანოს ამონაწერში საბანკო ანგარიშიდან გადარიცხვისთვის (ან ფულადი სახსრების მიხედვით). ამისათვის თქვენ უნდა გააკეთოთ ცალკე გამოთვლა (დოკ-მოცულობითი ხელფასის დარიცხვა) თვის პირველი ნახევრისთვის. ასეთი გაანგარიშება უნდა გაითვალისწინოს ფაქტობრივი არყოფნა (დროის ფურცელი), ანუ გადახდა არ არის მხოლოდ დაგეგმილი თანხა, არამედ უფრო მცირე ოდენობით, თუ თვის პირველი ნახევარი სრულად არ არის დამუშავებული დასაქმებულის მიერ.
