Algas avansa aprēķināšana 1s 8.2.
Kā aprēķināt avansu 1C: 8.2? Kā samaksāt avansu 1C: 8.2?
Avansu aprēķināšana un izmaksa uzņēmuma darbiniekiem ietver vairākus savstarpēji saistītus posmus un sākas ar dokumenta “Algas saraksts” noformēšanu. Šajā rakstā aplūkota dokumentu “Algas izsniegšanai organizācijām” un “Algas aprēķins” aizpildīšanas kārtība saīsinātā veidā, īpaši atsaucoties uz avansa maksājumu.
Pirmkārt, jums ir jāatver cilne “Algu saraksts”, kas atrodas funkciju panelī. Tālāk tāda paša nosaukuma dokumentu žurnālā jāizveido jauns dokuments, izmantojot pogu “Pievienot”. Tiks atvērts lauks, kurā varēsiet aizpildīt nepieciešamo informāciju. Pirms jauna uzkrājuma veidošanas jāpievērš uzmanība ražošanas regulētā kalendāra aizpildīšanai. Tiklīdz dati galvenē ir aizpildīti un darbinieka atlase ir pabeigta, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Provizoriskais aprēķins”, kas ir obligāta pozīcija, aprēķinot avansu.
Pēc tam šajā piemērā darbiniekam būs jānoklikšķina uz pogas “Aizpildīt” un “Aprēķināt”. Informācija par izvēlēto darbinieku tiks aizpildīta, pilnībā ievērojot avansa aprēķināšanas brīdī noteiktos laika standartus. Pēc tam dokuments tiek ierakstīts un ievietots:
Tagad jums jāiet uz žurnālu “Samaksājamās algas”, jāizveido tajā jauns dokuments un jāaizpilda tā galvene ar nepieciešamo informāciju. Pēc tam vienumam “Maksājuma veids” būs jāiestata “Avanss” un jāsastāda dokuments atbilstoši maksājuma veidam.
Pēc informācijas par uzkrāto avansu aizpildīšanas automātiskajā režīmā, izvēlnes ailē “Maksājuma veids” nomainiet datus no “Caur banku” uz “Ar kases aparātu”. Šī darbība ir nepieciešama, lai izveidotu RKO (kases izdevumu orderi) un izmaksātu darbiniekam avansu, izmantojot kases aparātu.
Pēc tam dokuments tiek ierakstīts un iegrāmatots, un pēc tam uz ģenerētā dokumenta darba algas dokumentu žurnālā, noklikšķinot, atlasiet vienumu “Pamatojoties uz”, kurā atzīmēts “Kases izejošais orderis”, tas ir nepieciešams samaksai caur kases aparātu .
Tagad izveidotajā “RKO” aizpildām visus nepieciešamos datus un izpildām šo pasūtījumu.
Pēc visu iepriekš minēto darbību veikšanas tiek pabeigta avansa uzkrāšana un izmaksa. Ja visas darbības tika veiktas rūpīgi un pareizi ar pareizi aizpildītiem nepieciešamajiem rekvizītiem, tad turpmākajos procesos atlikušo summu samaksai līdz pilnai uzkrājumam norādītajā laika periodā tiks ņemts vērā avansa maksājuma darījums.
Nosūtiet šo rakstu uz manu e-pastu
Avanss ir priekšapmaksa, kas tiek izmaksāta darbiniekam pret turpmāko algu. Izmaksājot darbiniekam algu, tiks ieturēta avansa summa. Šajā instrukcijā mēs apsvērsim jautājumu par to, kā aprēķināt avansu 1C ZUP.
Uzreiz jāatzīmē, ka ir trīs dažādi aprēķinu veidi. Pirmo metodi sauc par “Aprēķins mēneša pirmajai pusei”, šeit to veic proporcionāli nostrādāto dienu skaitam. Ja ir izvēlēta šī opcija, vispirms ir jāaprēķina avanss. Otrā iespēja ir “Fiksētā summa” un trešā iespēja ir “Tarifa procenti”. Pēdējos divos gadījumos nostrādātais laiks netiek ņemts vērā.
Ja jums ir jautājumi par tēmu, kā aprēķināt avansu 1C ZUP, uzdodiet tos komentāros zem raksta, mūsu speciālisti centīsies uz tiem atbildēt.
Sākotnēji uzkrājuma veids programmā tiek noteikts, sagatavojot personāla dokumentus, piemēram, “Pieņemšana darbā”. Cilnē “Maksājums” mūs interesē detaļa “Avanss”, atlasiet vienu no iepriekš minētajām metodēm. Izvēloties trešo opciju, jānorāda arī procents, pēc noklusējuma programma ir iestatīta uz 40%.
Piesakoties caur dokumentu “Pieņemšana darbā pēc saraksta”, t.i. gadījumā, ja darbā tiek pieņemti vairāki darbinieki, uzkrājuma veidu norāda vienādi.
Ja kāda no metodēm darbiniekam jau ir iestatīta, varat arī to mainīt un izvēlēties citu. Dariet to, izmantojot sadaļas "Alga" dokumentu "Avansa maksājuma maiņa". Mēs izveidojam dokumentu un aizpildām nepieciešamos datus.
Norādām organizāciju un mēnesi, no kura tiks piemērots jaunais maksājuma veids vai cita avansa summa, ja maksāšanas iespēja nav mainījusies. Ja nepieciešams, aizpildiet iedalījumu un mainiet aprēķina metodi. Tālāk pievienojam darbiniekus. Noklikšķiniet uz pogas Iestatīt izmēru, lai iestatītu vērtību visām rindām. Pēc tam mēs noformējam dokumentu.
Otra iespēja ir mainīt aprēķina metodi. Lai to izdarītu, dodieties uz sadaļu "Alga" un atlasiet vienumu "Mainīt darbinieku atalgojumu". Pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot” un norādiet operāciju “Mainīt algas”. Aizpildiet galvenes informāciju.
Atzīmējiet izvēles rūtiņu “Mainīt avansa maksājumu” un izvēlieties vienu no metodēm. Mēs noformējam dokumentu. Trešā metodes maiņas iespēja ir iespējama arī, izmantojot dokumentu “Personāla nodošana”. Mainīt darbības
līdzīgi.
Tālāk pāriesim pie uzkrāšanas. Lai izvēlētos opciju “Aprēķins par mēneša pirmo pusi”, jums jāiet uz sadaļu “Alga” un jāatlasa vienums “Visi uzkrājumi”. Pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot” un atlasiet “Uzkrāšana mēneša pirmajā pusē”.
Aizpildiet informāciju galvenē. Programma automātiski aizstāj aprēķina datumu ar 15. datumu “līdz”. Pēc tam noklikšķiniet uz "Aizpildīt". Dokumentā tiks iekļauti tie uzkrājumi un atskaitījumi, kuriem ir atzīmēta atbilstošā izvēles rūtiņa.
Dokumentā tiks aprēķināti arī atskaitījumi un iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jāņem vērā, ka dokumentā netiks iekļauti darbinieki, kuri bija prombūtnē slimības atvaļinājumā, atvaļinājumā, komandējumos vai citās prombūtnēs. Ja nepieciešams, datus var labot manuāli. Pēc tam mēs noformējam dokumentu.
Ja darbiniekam ir iestatīta opcija “fiksētā summa” vai “procenti”, tad maksājumu var veikt nekavējoties. Maksājumu var veikt caur banku, kontiem vai kasē. Dosimies uz sadaļu “Maksājumi” un atlasiet “Visi izraksti par algu maksājumiem”. Pēc tam noklikšķiniet uz “Izveidot” un mūsu piemērā atlasiet dokumentu “Kontu pārskats”.
Aizpildiet jaunā dokumenta datus un kā maksājumu izvēlieties “Avanss”. Tabulas daļu aizpildām ar darbiniekiem.
Katrs grāmatvedis saskaras ar plānotā avansa aprēķinu, taču ne visi zina, kā to pareizi noformēt ZUP 2.5.
Tālāk ir sniegti daži norādījumi plānotā ZUP avansa aprēķināšanai:
ZUP ir izstrādājis divas metodes avansa aprēķināšanai:
Avanss fiksētā apmērā;
Avanss par mēneša pirmo pusi proporcionāli nostrādātajām stundām
Aprēķinu iestatījumi
Atveriet Rīki — grāmatvedības opcijas un iestatiet savai organizācijai vērtību iestatījumus:
Fiksēts avanss
Kataloga “Organizāciju darbinieki” sarakstā laukā “Avanss” ir jānorāda summa, kas būs fiksēts avanss katram darbiniekam.
Pēc tam, kā aizpildīt visas fiksētās summas, lai darbinieki samaksātu avansu. Atveriet dokumentu " Maksājama alga».
“Algas aprēķins – kasieris un banka – organizācijām maksājamās algas”
Izveidojiet jaunu dokumentu
Tajā norādām uzkrāšanas mēnesi (avansu, par kuru mēnesi tiek izmaksāts), apmaksas veidu (caur kasi vai caur banku). Vissvarīgākais lauks ir lauks “Maksāt”. Tajā ir jāatlasa opcija “Plānotais avanss”. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”, un dokumenta tabulas daļu aizpildīs darbinieki, kuriem direktorijā “Organizāciju darbinieki” norādījām avansa summu.
Aizpildīsim dokumentu, tad katrs darbinieks, kurš saņēmis avansu, veido parādu organizācijai, t.i. viņi ir uzņēmuma parādā. Tas notiek tāpēc, ka avansa izmaksas brīdī, izmantojot “Algas” dokumentu, vēl nav uzkrāta galvenā algas daļa. To var redzēt pārskatā “Organizācijas algu saraksts” un “Uzkrātās algas kopsavilkums”.
Avanss par mēneša pirmo pusi proporcionāli nostrādātajām stundām
Ja jums ir jāmaksā avanss par pusmēnesi proporcionāli nostrādātajam laikam, tad 1C algu un personāla vadības programmā tam ir īpaša funkcionalitāte - dokuments “Algas saraksts” un, protams, “Izmaksājamās algas”.
Atveriet dokumentu “Algas saraksts”. Tajā jānorāda uzkrāšanas mēnesis un laukā “Uzkrāšanas režīms” noteikti atlasiet “Pašreizējā mēneša pirmā puse”. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt", lai tabulas sadaļā iegūtu darbinieku sarakstu ar viņu uzkrājumiem
un noklikšķiniet uz pogas “Aprēķināt - Pilns maksājums” - tiek aprēķināts avansa maksājums par mēneša pirmo pusi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka darbiniekiem ir ne tikai pamata plānotie uzkrājumi kā uzkrājumi, bet arī visi papildu plānotie uzkrājumi, kas darbiniekiem pienākas.
Iegrāmatojot dokumentu “Algu saraksts” ar uzkrāšanas režīmu “Kārtošā mēneša pirmā puse” faktiski uzkrājumus neveido, bet tikai aprēķina avansa summas. Tāpēc, izmantojot šo dokumentu, lai aprēķinātu algas mēneša beigās, tas atkal visus darbiniekus skaitīs no mēneša pirmās dienas, nevis no vidus.
Pēc avansa aprēķināšanas dokumentā “Algas saraksts” tas jāgrāmato un jāatsaucas uz dokumentu “Izmaksājamās algas”. Tajā mēs norādām uzkrāšanas mēnesi un laukā “maksa” atlasām “Avanss par mēneša pirmo pusi”. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Rezultātā tabulas daļu aizpildīs darbinieki, kuriem tiek aprēķināts avansa maksājums par pusi mēneša, atskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Tāpat kā pirmajā gadījumā, pēc dokumenta “Izmaksājamā alga” ievietošanas, izveidosies darbinieka parāds organizācijai.
Biežāk uzdotie jautājumi par avansa maksājumu:
Nepieciešams, lai 40% no mēnešalgas tiktu uzkrāti kā avansa maksājums.Kā aprēķināt?
Darbinieku sarakstā vai informācijas reģistrā Avansi organizāciju darbiniekiem (izvēlne Algu aprēķins pa organizācijām - Kase un banka - Avansi organizāciju darbiniekiem) norādiet plānotā avansa summu 40 apmērā no sava darbinieka algas.
Lūdzu, precizējiet, kas jāmaksā par mēneša pirmo pusi: faktiskais avanss vai alga par mēneša 1.pusi?
1. Ja ir avanss, bet tas NAV UZKRĀJUMS! Šī ir IZMAKSA!
Nekavējoties izveidojam Izmaksājamās algas dokumentu, aizpildām to no fiksētās avansa summas, kas norādīta informācijas reģistrā Avansi darbiniekiem.
MĒS NEMAKSĀM NDFL!
Jā, neērti fiksēta summa.
Ir iespējams, jā, šīs fiksētās summas aizpildīt ar kaut kādu apstrādi.
Vai arī aizpildiet apstrādi nevis informācijas reģistru Avansi darbiniekiem, bet gan dokumentu Pašas maksājamās algas.
2. Ja tāda ir mēneša 1.puses alga,tad faktiski tiek aprēķināta pēc dokumenta.Mēneša 1.puses algas uzkrājumu ņem un apmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis utt. Bet mēs neņemam avansu kā tādu, bet daļu no algas, tarifa, piemaksas par mēneša daļu.
Tas jānorāda organizācijas oficiālajos dokumentos, nevis "kā tas ir ērti grāmatvedim"
Un, ļaujiet man uzsvērt, avanss NAV uzkrājums. Uzkrāta - alga, tarifs, piemaksas.
Mēs NEpiešķiram šādu avansa maksājumu un nevaram izveidot formulu, izmantojot standarta līdzekļus.
Sakiet, lūdzu, es mēģinu aprēķināt avansu cilvēkiem, es izvēlējos "plānoto avansu" 50% no algas un ievadīju to katram darbiniekam. Pēc tam veicu “maksājumu”, izvēlos “banka”, jo gribu pārskaitīt uz kartēm, un tad tiek rādīts tikai viens darbinieks... kas tur ķīļ? lai gan izvēloties “caur kases aparātu” tiek parādīts viss.. Personīgie konti visi ir aizpildīti.
Programmā dokumentā “Izmaksājamās algas” kā izvēlētās operācijas veidu var iestatīt “plānoto avansu”. Pēc tam katram darbiniekam piešķirtās summas tiks automātiski ievadītas izrakstā. Turklāt tie darbinieki, kuriem jūs neesat piešķīris plānoto avansu, šādā paziņojumā netiks iekļauti.
Turklāt, ja izvēlaties apmaksas veidu “caur kases aparātu”, tad šī izziņas versija vēlāk nodrošina tikai iespēju “ierakstīt, pamatojoties uz” kases dokumentu (kases dokumentu). Tas ir ieviests Algu un personāla vadība 8, ed. 2.5.
Un, ja izvēlaties maksājuma veidu - “caur banku”, tad labajā pusē tiek atvērts lauks darījuma partnera bankai, kurā iesniedzat paziņojumu par summas norakstīšanu no personīgā konta uz savu darbinieku algas karšu kontiem saskaņā ar algu projekts.
Šajā gadījumā jūs varat pārskaitīt ierasto plānoto avansu uz banku.
Bet, ja jums ir uzstādīta vienkāršota uzskaites versija savstarpējiem norēķiniem ar darbiniekiem, tad nevarēsiet ievadīt maksājuma uzdevumu (kā dokumentu) vai neko konfigurēt bankas izrakstā.
Turklāt ir vēl viena iespēja, ka izrakstā par pārskaitījumu no bankas konta tiek iekļauts noteikts avanss (vai atbilstoši naudas plūsmai). Lai to izdarītu, ir jāveic atsevišķs aprēķins (doc-volume Accrual of alga) par mēneša pirmo pusi. Veicot šādu aprēķinu, jāņem vērā faktiskā darba kavēšana (laika uzskaite), tas ir, samaksa nav tikai plānotā summa, bet mazākā apmērā, ja darbinieks nav pilnībā nostrādājis mēneša pirmo pusi.
