Grāmatvedības informācija. Grāmatvedības informācija PVN deklarācija 1s

Darbības procedūra

1C: Grāmatvedība 7.7:

Apstrāde tiek atvērta 1C:Accounting 7.7 darbības režīmā, izmantojot failu - Atvērt.

Atlasiet datu iegūšanas periodu un cilni Pirkuma grāmata vai Pārdošanas grāmata.
Poga "Aizpildīt" aizpilda tabulu (zemāk sadaļā "Apraksts" ir norādīti datu iegūšanas noteikumi). Iegūto tabulu var rediģēt, pievienot rindas un dzēst. Poga “Augšupielādes opcija Nē” augšupielādē informāciju XML failā. Mainot variantu vērtības, vienam un tam pašam periodam var izveidot vairākus izkraušanas variantus.

Nodokļu maksātāja juridiskās personas statusā:

Tiek izveidota PVN deklarācija (Dokumenti - Nodokļu atskaite), 8. un 9.sadaļas datu ievades tabulās, izmantojot pogu "Lejupielādēt", tiek atlasīts agrāk no 1C lejupielādētais XML fails.

Apraksts

Darbojas ar gandrīz visiem grāmatvedības konfigurācijas 4.5. izdevuma laidieniem
XML lejupielādes fails tiek ģenerēts pat tad, ja komponents V7PLUS.DLL nav pievienots, citiem vārdiem sakot, ja tā neesamības dēļ nedarbojas regulētās atskaites standarta lejupielāde.

Pirkumu virsgrāmatas informācija tiek aizpildīta atbilstoši dokumentiem, kas veidoja konta 19. apakškontu debeta apgrozījumu. Tas ignorē PVN ieskaita faktu (19. konta kredīta apgrozījums), kas vairumā gadījumu saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu atbilst ieskaitāmajai PVN summai. Līdz ar to vecākos laidienos ir iespējams veikt izkraušanu pirms normatīvo dokumentu ievadīšanas (“Pirkumu virsgrāmatas ierakstu veidošana”, “Iepirkumu virsgrāmatas ierakstīšana”).

Bet, ja ir PVN ieskaita iepriekš izsniegtajiem avansiem, jāievada “Pirkumu virsgrāmatas ierakstu veidošana” vai “Pirkumu virsgrāmatas ieraksts”.

Vecajām konfigurācijas versijām, kurās vienā preču un materiālu un pakalpojumu saņemšanas dokumentu detaļā tika ievadīts ienākošā rēķina datums un numurs, ir ieviesta datuma un numura atdalīšanas funkcija. Cerams, ka tas attieksies uz lielāko daļu šīs informācijas rakstīšanas gadījumu. Ja daži varianti nestrādā pareizi, rakstiet, uzlabošu.

Pārdošanas grāmatiņas informācija tiek aizpildīta pēc iegrāmatotajiem dokumentiem "Rēķins izrakstīts", ar atbilstošu sadalījumu pēc darījuma veida koda (Pārdošana - 01, Avansa - 02 un 22).
Jo apstrāde tika izstrādāta PVN deklarācijas 8. un 9.sadaļas sākotnējai aizpildīšanai, kad nepieciešams ievadīt lielu datu apjomu, netiek realizēti gadījumi ar precizētiem vai labotiem dokumentiem, pamatojoties uz pieņēmumu, ka standarta biznesa metodēs to apjoms ir nenozīmīga un ir pieejama manuālai ievadīšanai nodokļu maksātāja juridiskajā personā.
Summas ārvalstu valūtā arī netiek ņemtas vērā. Šīs funkcijas ir iespējams realizēt individuāli.

Pirkšanas noteikumi

Demo versijā var pārbaudīt visu programmas funkcionalitāti, taču atšķirībā no pilnās versijas tiek augšupielādētas vairākas informācijas rindiņas. Pilnai versijai nav ierobežojumu attiecībā uz instalāciju skaitu. Nav arī abonēšanas maksas, programma darbojas visu augšupielādes formāta derīguma laiku (5.04). Ja mainās formāts un jaunajam formātam ir izstrādāta lejupielādes programma, lietotājam ir tiesības saņemt preferenciālu programmas atjauninājumu. Izstrādātājam ir iespēja modificēt programmu, lai tā atbilstu datu aizpildīšanas un augšupielādes specifikai.

Saskaņā ar PVN deklarācijas aizpildīšanas kārtību darījumiem, kas nav apliekami ar nodokli (atbrīvoti no nodokļa), darījumiem, kas nav atzīti par nodokļa objektiem, kā arī darījumiem par preču (darbu, pakalpojumu) pārdošanu , kuru tirdzniecības vieta nav atzīta par Krievijas Federācijas teritoriju, ir atspoguļotas PVN deklarācijas 7.sadaļā. Pavisam nesen programmas izlaidumā 3.0.51 1C: Grāmatvedības 8 izdevums 3.0 , radās iespēja automātiski aizpildīt šo deklarācijas sadaļu, pamatojoties uz grāmatvedības datiem. Šo iespēju var izmantot, sākot ar pārskatu sagatavošanu par 2017. gada otro ceturksni. Organizācijas, kas uztur atsevišķu PVN uzskaiti pēc grāmatvedības metodēm, var izmantot jauninājumu priekšrocības.

Šajā rakstā apskatīsim, kādi jauni objekti un jaunas detaļas ir parādījušies programmā saistībā ar to un kādas darbības grāmatvedim (lietotājam) ir jāveic programmā 1C: Accounting 8 izdevums 3.0 nodrošināt automātisku deklarācijas iepriekšminētās sadaļas aizpildīšanu.

Piemērs

Organizācija "Rītausma" attiecas vispārējais nodokļu režīms – uzkrāšanas metode un kārto atsevišķu PVN uzskaiti saskaņā ar 4. klauzula art. Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa (TC RF) 170. .

2017. gada trešajā ceturksnī organizācijai bija divi bezPVN darījumi.

Pirmkārt, sūtījumu organizēšana "Pircējs" saskaņā ar līgumu № 101 medicīnas iekārtas, kas iekļautas Krievijas Federācijas valdības apstiprinātajā medicīnas preču sarakstā, 200 000 rubļu apmērā bez PVN.

Otrkārt, organizācija veica ārvalstu teritorijā esošo ražošanas iekārtu remontu. Darbu izmaksas, saskaņā ar līgumu (Nr. 102), ir 300 000 rubļu bez PVN.

Organizācijas ieņēmumi, apliekami ar PVN ar 18% likmi, 2017. gada trešajā ceturksnī ir 1 500 000 rubļu.

Apdomāsim, kādas darbības jāveic grāmatvedim, lai automātiski aizpildītu 2017. gada trešā ceturkšņa PVN deklarācijas 7. sadaļu. Atgādinu vēlreiz, ka šīs deklarācijas sadaļas automātisko aizpildīšanu var izmantot tikai tās organizācijas, kuras programmā veic atsevišķu ienākošā PVN uzskaiti. Turklāt atsevišķa PVN uzskaite jāveic saskaņā ar uzskaites metodēm, izmantojot 19. konta papildu analīzi. Visi pārējie šo sadaļu aizpildīs tāpat kā līdz šim manuāli.

PVN programmas iestatījumi, kas pieļauj automātisku aizpildīšanu, ir parādīti attēlā. 1:

PVN deklarācijas 7.sadaļas aizpildīšanai izmantoto darījumu kodu glabāšanai, kā arī PVN atvieglojumu apliecinošo dokumentu reģistra aizpildīšanai programmā ir izveidots direktorijs. Darījumu kodi PVN deklarācijas 7. sadaļai.

Apskatīsim pirmo bezPVN darījumu.

Saskaņā ar lpp. 1 vienums 2 art. 149 Krievijas Federācijas nodokļu kodekss , iekšzemes un ārvalstu ražojumu medicīnisko ierīču (medicīnisko izstrādājumu) pārdošana Krievijas Federācijas teritorijā saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības apstiprināto sarakstu netiek aplikta ar nodokļiem (atbrīvota no nodokļa).

Elements ar kodu tiek pievienots direktorijai, atlasot to no klasifikatora 1010204 un vārds Vietējās un ārvalstu produkcijas medicīnas preču pārdošana saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības apstiprināto sarakstu ar iespējotu izvēles rūtiņu Operācija nav apliekama ar nodokļiem (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 149. pants). Izvēles rūtiņa izmanto, lai iekļautu darījumus PVN atvieglojumus apliecinošo dokumentu reģistrā. Lai aizpildītu iepriekš minētā reģistra 2. aili “Neapliekamā darījuma veids (grupa, virziens)” var izmantot rekvizītus Neapliekamā darījuma veids.

Katalogs parādīts attēlā. 2:

Lai medicīnas iekārtu pārdošanas darījums automātiski tiktu iekļauts 7.sadaļā un apliecinošo dokumentu reģistrā, attiecīgajā direktorijas elementā ir jāizvēlas darījuma kods Nomenklatūra. Turklāt informācija kļūst redzama (pieejama) tikai tad, kad tiek noteikta PVN likme - Bez PVN

Nomenklatūra attēlā parādīts. 3:

Pēc tam parastajā veidā aizpildiet un ievietojiet dokumentu Īstenošana ar operācijas veidu Preces. Tabulas daļā ir atlasīta atbilstošā preču nomenklatūra, norādīta tās cena un likme bez PVN.

Iegrāmatojot dokumentu grāmatvedībā un nodokļu uzskaitē, tas norakstīs konta kredītu 41.01 “Preces noliktavās” uz konta debetu 90.02.1 “Pārdošanas izmaksas” pārdotās medicīniskās iekārtas (iekārtas izmaksas mūsu piemērā ir 150 000 rubļu) tiks iekasētas no rēķina kredīta 90.01.1 “Ieņēmumi” ieņēmumi no konta debeta 62.01 “Norēķini ar pircējiem un klientiem” uzkrās parādu. Dokumentā tiks veikti arī nepieciešamie ieraksti reģistros.

Dokumenta aizpildīšana Īstenošana un tā ieviešanas rezultāts ir parādīts attēlā. 4:

Papildus ierakstiem parastajos (mums pazīstamajos) reģistros, dokuments, kad tas tiks ievietots, veiks ierakstus divos jaunos reģistros.

Uzkrāšanas reģistrs Darījumi bez PVN paredzēts preču pārdošanas un pirkuma summu uzskaitei pēc darījumu kodiem un tiek izmantota, lai sagatavotos PVN deklarācijas 7.sadaļas aizpildīšanai.

Informācijas reģistrs ir paredzēts darījuma dokumentu rekvizītu iegaumēšanai (rēķins, līgums) un tiek izmantots, lai izveidotu PVN nodokļa atvieglojumu apliecinošu dokumentu reģistru.

Dokumentu kustības Īstenošana saskaņā ar iepriekš minētajiem reģistriem ir parādīti attēlā. 5:

Apskatīsim otro bezPVN darījumu.

Saskaņā ar lpp. 2. punkts 1.1. art. 148 Krievijas Federācijas nodokļu kodekss , ja darbs ir tieši saistīts ar kustamo īpašumu, kas atrodas ārpus Krievijas Federācijas teritorijas (šāds darbs jo īpaši ietver remontu), darba izpildes vieta nav atzīta par Krievijas Federācijas teritoriju, un līdz ar to , tie netiek aplikti ar nodokļiem.

Uz atsauces grāmatu 7. sadaļas darījumu kodi PVN ir nepieciešams, izvēloties no klasifikatora, pievienot elementu ar kodu 1010812 un vārds Darbu (pakalpojumu) īstenošana, kuru īstenošanas vieta nav atzīta par Krievijas Federācijas teritoriju. Izvēles rūtiņa Darbībanav apliekams ar nodokļiem (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 149. pants) pēc noklusējuma atspējots, jo šim operācijas kodam nav nekāda sakara ar 149. pantu. Izvēles rūtiņa Iekļauts apliecinošo dokumentu reģistrā Neiespējojot iepriekšējo izvēles rūtiņu, tā nav aktīva.

Katalogs 7. sadaļas darījumu kodi PVN parādīts attēlā. 6:

Ja saskaņā ar līgumu ar pircēju par nodokļu objektu netiek atzīti tikai darījumi, kas nav apliekami ar nodokli (atbrīvoti no nodokļa), darījumi ar tirdzniecības vietu, kas nav atzīta par Krievijas Federācijas teritoriju atspoguļots, tad ir ērti norādīt darījuma kodu direktorijā Līgumi nenorādot to direktorijā Nomenklatūra. Direktorijā Līgumi Darījuma kods tiek izvēlēts sadaļā “PVN”.

Kataloga elementa aizpildīšanas piemērs Līgumi attēlā parādīts. 7:

Veicot dokumentu grāmatvedībā un nodokļu uzskaitē, tas tiks aprēķināts atbilstoši konta kredītam 90.01.1 ieņēmumi no konta debeta 62.01 uzkrās parādu un veiks nepieciešamos ierakstus reģistros.

Dokumenta aizpildīšana Īstenošana un tā ieviešanas rezultāts ir parādīts attēlā. 8:

Atšķirībā no iepriekšējā piemēra, dokuments, kad tas tiks iegrāmatots, veiks tikai ierakstu uzkrāšanas reģistrā Darījumi bez PVN, kopš izvēles rūtiņas Iekļauts apliecinošo dokumentu reģistrā nav iekļauts šim darbības kodam.

Iepriekš minētā reģistra ieraksts ir parādīts attēlā. 9:

Ceturkšņa beigās ir nepieciešams ģenerēt normatīvo dokumentu . Dokuments tiek ģenerēts pēdējais, pēc tam, kad ir pabeigtas visas pārējās regulējošās PVN darbības. Tas ir skaidri redzams PVN grāmatvedības palīgs.

Fragments PVN grāmatvedības palīgs parādīts 10. attēlā:

Pirmkārt, mēs izveidosim normatīvo dokumentu PVN sadale. Dokuments tiek pilnībā aizpildīts, nospiežot tikai vienu pogu “Aizpildīt”.

Kā jau atzīmējām, ar PVN apliekamie ieņēmumi par ceturksni ir 1 500 000 rubļu, ar PVN neapliekamie ieņēmumi ir 500 000 rubļu (200 000 rubļu + 300 000 rubļu).

Pieņemsim vienkāršības labad, ka organizācija par ceturksni saņēma tikai vienu rēķinu, par kuru tiek sadalīts PVN - tika iegādāts pakalpojums 118 000 rubļu apmērā, ieskaitot PVN 18% (18 000 rubļu), kura izdevumi ir iekļauti vispārējos uzņēmējdarbības izdevumos (26. konts) . Attiecīgi sadalot, summa 13 500 rubļu attiecas uz darbībām, uz kurām attiecas PVN, un tiks ņemta vērā kā atskaitījums, un 4 500 rubļu attiecas uz darbībām, kas nav apliekamas ar PVN, un tiks ņemtas vērā iegādātā pakalpojuma izmaksās vispārējā uzņēmējdarbībā. izdevumiem.

Iegrāmatojot dokumentu grāmatvedībā, tas veiks ierakstus kontā 19.04 - norakstīs no analītikas atbilstošās PVN summas Izplatīts analītikai Pieņemts atskaitīšanai un analītikai Iekļauts cenā. Cenā iekļaujamā PVN summa (4500 rubļu) tiks norakstīta no konta kredīta 19.04 uz konta debetu 26 .

Normatīvais dokuments PVN sadale un tā ieviešanas rezultāts ir parādīts attēlā. vienpadsmit:

Ievietojot dokumentu, tiks izdarīts ieraksts uzkrāšanas reģistrā Darījumi bez PVN bez cenā iekļautās PVN summas analīzes.

Reģistra ieraksts ir parādīts attēlā. 12:

Mēs izveidosim un aizpildīsim normatīvo dokumentu Ierakstu ģenerēšana PVN deklarācijas 7. sadaļā.

Dokuments tiek aizpildīts, pamatojoties uz datiem no uzkrāšanas reģistra Darījumi bez PVN. Pamatojoties uz reģistra ierakstiem ar darījuma kodu, ko veido dokumenti Īstenošana, tiek ģenerētas dokumentu rindas. Pamatojoties uz ierakstu bez darbības koda, kas izveidots ar normatīvo dokumentu PVN sadale, tiek veidota 4. aile “Sadalīts PVN”, un PVN summa tiek sadalīta pa visām rindām proporcionāli pārdošanas apjomam.

Nosūtot dokumentā tiks norakstīti reģistra ieraksti Darījumi bez PVN(viņi ir paveikuši savu darbu), summē rindas ar vienu un to pašu darbības kodu un ģenerē ierakstus apgrozāmo līdzekļu reģistrā PVN deklarācijas 7.sadaļas ieraksti.

Normatīvais dokuments Ierakstu ģenerēšana PVN deklarācijas 7. sadaļā un tā ieviešanas rezultāts ir parādīts attēlā. 13:

Tagad atliek tikai veidot un aizpildīt PVN deklarācija par 2017. gada trešo ceturksni un uzziniet, kā tas mums izskatās 7. sadaļa.

1.ailē norādīti darījumu kodi saskaņā ar Pielikums Nr.1 Uz Deklarācijas aizpildīšanas kārtība.

Atspoguļojot 1.ailē ar nodokli neapliekamos (no nodokļa neapliekamos) darījumus, nodokļu maksātājs aizpilda rādītājus 2., 3. un 4.ailē zem atbilstošajiem darījumu kodiem.

Atspoguļojot 1.ailē darījumus, kas nav atzīti par nodokļu objektu, kā arī darījumus par preču (darbu, pakalpojumu) pārdošanu, kuru pārdošanas vieta nav atzīta par Krievijas Federācijas teritoriju, nodokļu maksātājs. aizpilda 2.ailē esošos rādītājus zem atbilstošajiem darījumu kodiem.Tajā pašā laikā 3. un 4.ailes rādītāji netiek aizpildīti (norādītajās ailēs tiek ievietota domuzīme).

Ziņot Reģistrējieties deklarācijas 7. sadaļā tiek veidota, pamatojoties uz informācijas reģistra ierakstiem Dokumenti par ar PVN neapliekamiem darījumiem un paredzēts, lai izveidotu PVN nodokļa atvieglojumu apliecinošu dokumentu reģistru saskaņā ar Federālā nodokļu dienesta 2017. gada 26. janvāra vēstuli Nr. ED-4-15/1281@ (15. att.).

Cenā iekļaujamā PVN summa (4500 rubļi) tiks norakstīta no konta 19.04 kredīta uz konta 26 debetu Normatīvais dokuments PVN sadalījums un ieviešanas rezultāts parādīts att. 11. Zīm. 11 Ievietojot dokumentu, tiks veikts ieraksts bez PVN darījumu uzkrāšanas reģistrā bez analītikas par cenā iekļauto PVN summu. Reģistra ieraksts ir parādīts attēlā. 12. Zīm. 12 Izveidosim un aizpildīsim normatīvo dokumentu Ierakstu veidošana PVN deklarācijas 7.sadaļā. Dokuments tiek aizpildīts, pamatojoties uz datiem no PVN neapliekamo darījumu uzkrāšanas reģistra. Pamatojoties uz Ieviešanas dokumentos izveidotajiem reģistra ierakstiem ar darbības kodu, tiek ģenerētas dokumentu rindas.

PVN deklarācijas 7.sadaļas automātiska aizpildīšana 1s:grāmatvedībā 8.3

7. sadaļas darbības kodi PVN, ir nepieciešams, izvēloties no klasifikatora, pievienot elementu ar kodu 1010812 un nosaukumu Darbu (pakalpojumu) tirdzniecība, kuru pārdošanas vieta nav atzīta par Krievijas teritoriju. Federācija. Izvēles rūtiņa Darījums nav apliekams ar nodokļiem (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 149. pants) pēc noklusējuma ir atspējots, jo šim darījuma kodam nav nekāda sakara ar 149. pantu. Iekļauts apliecinošo dokumentu reģistrā, neiespējojot iepriekšējo izvēles rūtiņu. nav aktīvs.
7. sadaļas PVN darījumu kodu katalogs ir parādīts attēlā. 6: Ja līgumā ar pircēju ir atspoguļoti tikai darījumi, kas nav apliekami ar nodokli (atbrīvoti no nodokļa), nav atzīti par nodokļu objektu, darījumi ar tirdzniecības vietu, kas nav atzīta par Krievijas Federācijas teritoriju, tad ir ērti norādīt darījuma kodu Līgumu direktorijā, nenorādot to direktorijā Nomenklatūra.

PVN deklarācijas 4.sadaļas aizpildīšana 1s 8.3

Ceturkšņa beigās nepieciešams izveidot normatīvo dokumentu Ierakstu veidošana PVN deklarācijas 7.sadaļā. Dokuments tiek ģenerēts pēdējais, pēc tam, kad ir pabeigtas visas pārējās regulējošās PVN darbības. Tas ir skaidri redzams PVN grāmatvedības asistentā. PVN uzskaites asistenta fragments parādīts 10. att.: Pirmkārt, izveidosim normatīvo dokumentu PVN piešķiršana.

Dokuments tiek pilnībā aizpildīts, nospiežot tikai vienu pogu “Aizpildīt”. Kā jau atzīmējām, ar PVN apliekamie ieņēmumi par ceturksni ir 1 500 000 rubļu, ar PVN neapliekamie ieņēmumi ir 500 000 rubļu (200 000 rubļu + 300 000 rubļu). Pieņemsim vienkāršības labad, ka organizācija par ceturksni saņēma tikai vienu rēķinu, par kuru tiek sadalīts PVN - tika iegādāts pakalpojums 118 000 rubļu apmērā, ieskaitot PVN 18% (18 000 rubļu), kura izdevumi ir iekļauti vispārējos uzņēmējdarbības izdevumos (26. konts) .

Automātiska PVN deklarācijas 7.sadaļas aizpildīšana par neapliekamajiem darījumiem

Informācija

Mēs izveidosim un aizpildīsim normatīvo dokumentu Uzskaites veidošana PVN deklarācijas 7.sadaļā. Dokuments tiek aizpildīts, pamatojoties uz datiem no PVN neapliekamo darījumu uzkrāšanas reģistra. Pamatojoties uz Ieviešanas dokumentos izveidotajiem reģistra ierakstiem ar darbības kodu, tiek ģenerētas dokumentu rindas.

Pamatojoties uz normatīvā dokumenta PVN sadale izveidoto ierakstu bez darījuma koda, tiek veidota 4.aile “Sadalītais PVN”, un PVN summa tiek sadalīta pa visām rindām proporcionāli pārdošanas apjomam. Pēc izpildes dokuments norakstīs ar PVN neapliekamo darījumu reģistrā esošos ierakstus (tie ir izstrādājuši savu mērķi), summēs rindas ar vienādu darbības kodu un ģenerēs ierakstus apgrozības uzkrājumu reģistrā Ieraksti 7. PVN deklarāciju. Normatīvais dokuments Ierakstu veidošana PVN deklarācijas 7.sadaļā un tās izpildes rezultāts parādīts att.

Grāmatvedības informācija

Tagad atliek tikai ģenerēt un aizpildīt PVN deklarāciju par 2017.gada trešo ceturksni un redzēt, kā izskatās 7.sadaļa 1.ailē norādīti darījumu kodi saskaņā ar Deklarācijas aizpildīšanas kārtības pielikumu Nr.1. Atspoguļojot 1.ailē ar nodokli neapliekamos (no nodokļa neapliekamos) darījumus, nodokļu maksātājs aizpilda rādītājus 2., 3. un 4.ailē zem atbilstošajiem darījumu kodiem.

Kā izveidot PVN deklarāciju 1C 8.3 grāmatvedības programmā? 1C 8.3 konfigurācijās ir vairāki veidi, kā ģenerēt PVN deklarāciju:

No vispārīgā reglamentēto pārskatu saraksta (darba vieta “1C regulētā ziņošana”)
No PVN grāmatvedības asistenta
No uzziņu grāmatas “Regulētie ziņojumi”
No dokumenta “Regulētie pārskati”

Pārskati no 1C Vispārējais regulēto pārskatu saraksts tiek izsaukts no sadaļas “Pārskati” apakšsadaļas “Regulētie pārskati” (1. att.). 1. att. Šī opcija ir ērta, jo tajā ir ietverti visi lietotāja ģenerētie regulētie ziņojumi vienlaikus (2. att.), tostarp dažādas opcijas. Turklāt šeit ir savienoti dažādi pakalpojumi nosūtīšanai, uzraudzībai un saskaņošanai ar nodokļu iestādēm.

Uzmanību

Pamatojoties uz normatīvā dokumenta PVN sadale izveidoto ierakstu bez darījuma koda, tiek veidota 4.aile “Sadalītais PVN”, un PVN summa tiek sadalīta pa visām rindām proporcionāli pārdošanas apjomam. Aizpildot dokumentu, tiks norakstīti ar PVN neapliekamo darījumu reģistra ieraksti (tie ir izstrādājuši savu mērķi), summētas rindas ar vienādu operācijas kodu un ģenerēti ieraksti apgrozības uzkrājumu reģistrā Ieraksti 7.sadaļā. no PVN deklarācijas. Normatīvais dokuments Ierakstu veidošana PVN deklarācijas 7.sadaļā un tās izpildes rezultāts parādīts att.

13. Zīm. 13 Tagad atliek tikai saģenerēt un aizpildīt PVN deklarāciju par 2017.gada trešo ceturksni un skatīties, kā izskatās 7.sadaļa 1.ailē norādīti darījumu kodi saskaņā ar Deklarācijas aizpildīšanas kārtības pielikumu Nr.1.

Darbu izmaksas, saskaņā ar līgumu (Nr. 102), ir 300 000 rubļu bez PVN. Organizācijas ieņēmumi, apliekami ar PVN ar 18% likmi, 2017. gada trešajā ceturksnī ir 1 500 000 rubļu. Apdomāsim, kādas darbības jāveic grāmatvedim, lai automātiski aizpildītu 2017. gada trešā ceturkšņa PVN deklarācijas 7. sadaļu.

Atgādinu vēlreiz, ka šīs deklarācijas sadaļas automātisko aizpildīšanu var izmantot tikai tās organizācijas, kuras programmā veic atsevišķu ienākošā PVN uzskaiti. Turklāt atsevišķa PVN uzskaite jāveic saskaņā ar uzskaites metodēm, izmantojot 19. konta papildu analīzi. Visi pārējie šo sadaļu aizpildīs tāpat kā līdz šim manuāli. PVN programmas iestatījumi, kas pieļauj automātisku aizpildīšanu, ir parādīti attēlā.

Un uzskaitei programmā ir ļoti svarīgi, lai visi rekvizīti tiktu aizpildīti pareizi, jo tas var būt noteicošais, uzskaitot PVN par izsniegtajiem un saņemtajiem avansiem. Lai pārbaudītu, vai programmā ir ievadīti visi piegādātāju rēķini, izmantojiet atskaiti “Rēķinu pieejamība”, kas atrodas cilnē “Pārskati”. Attēlā redzams, ka vienam no dokumentiem nav rēķina.

Šādā gadījumā dokuments ir jāatver, pārskatā noklikšķinot uz tā nosaukuma, jāievada piegādātāja rēķina numurs un datums un jānospiež poga “Reģistrēties”. Pēc tam visi dokumenti ir jāpārgrāmato, jo nereti ir situācijas, kad rēķini tiek ievadīti ar atpakaļejošu datumu vai reizi pāris dienās programmā tiek ielādēts bankas izraksts, bet saņemšanas un pārdošanas dokumenti tiek ievadīti katru dienu (tā dēļ radušās grūtības rodas ar avansa ieskaitu, kas var traucēt pareizi aprēķināt PVN).
8. att. Apstrāde “PVN uzskaites analīze” pārbauda pirkuma grāmatiņas, pārdošanas grāmatiņas un PVN deklarācijas aizpildīšanas pareizību pēc visu regulējošo PVN darbību veikšanas (9. att.). 9. att. Tomēr tas vēl nav viss. Pati deklarācija satur arī papildu pārbaudi (10. att.). 10. att. Pašā deklarācijā pārbaudītās kļūdas galvenokārt attiecas uz detaļām, kas aizpildītas dokumentos un uzziņu grāmatās (11. att.). Svarīgi atcerēties, ka, lai tos labotu, ir nepieciešams ne tikai rediģēt pašus rekvizītus, piemēram, labot kontrolpunktu darījuma partnera kartē, bet arī visus dokumentus, īpaši rēķinus, pārgrāmatot šajā darījuma partneris.
Attiecīgi sadalot, summa 13 500 rubļu attiecas uz darbībām, uz kurām attiecas PVN, un tiks ņemta vērā kā atskaitījums, un 4 500 rubļu attiecas uz darbībām, kas nav apliekamas ar PVN, un tiks ņemtas vērā iegādātā pakalpojuma izmaksās vispārējā uzņēmējdarbībā. izdevumiem. Iegrāmatojot dokumentu grāmatvedībā veiks ierakstus kontā 19.04 - norakstīs atbilstošās PVN summas no analītikas Izdalīts analītikai Pieņemts atskaitīšanai un analītikai Ieskaitīts izmaksās. Cenā iekļaujamā PVN summa (4500 rubļi) tiks norakstīta no konta 19.04 kredīta uz konta 26 debetu Normatīvais dokuments PVN sadalījums un ieviešanas rezultāts parādīts att. 11: Izpildot dokumentu, ar PVN neapliekamo darījumu uzkrāšanas reģistrā bez analītikas tiks izdarīts ieraksts par cenā iekļauto PVN summu. Reģistra ieraksts ir parādīts attēlā.

1C 8.3 konfigurācijās ir vairāki veidi, kā ģenerēt PVN deklarāciju:

No vispārīgā reglamentēto pārskatu saraksta (darba vieta “1C regulētā ziņošana”)
No PVN grāmatvedības asistenta
No direktorija ""
No dokumenta “Regulētie pārskati”

Ziņojumi no 1C

Vispārējais reglamentēto pārskatu saraksts tiek izsaukts no sadaļas “Pārskati” apakšsadaļas “Regulētie pārskati” (1.att.).

Šī opcija ir ērta, jo tajā ir ietvertas visas lietotāja ģenerētās regulētās atskaites uzreiz (2. att.), ieskaitot dažādas iespējas. Turklāt šeit ir savienoti dažādi pakalpojumi nosūtīšanai, uzraudzībai un saskaņošanai ar nodokļu iestādēm.

Otra, ne mazāk ērta iespēja PVN deklarācijas sastādīšanai ir izmantošana (3. att.).

Asistenta panelī secīgi tiek uzskaitītas visas darbības, kas jāveic pirms deklarācijas ģenerēšanas (4. att.), kā arī norādīts to statuss. Darbība, kas jāveic pašreizējā brīdī, ir atzīmēta ar bultiņu.

Mūsu piemērā šis ir vienums “ ”. Spilgts fonts norāda darbības, kurām nav nepieciešama korekcija; bāls fonts norāda uz iespējamām kļūdām. Pati deklarācija ir parādīta pēdējā rindkopā.

Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:

Visas regulēto pārskatu formas tiek glabātas 1C datubāzē īpašā direktorijā - “Regulētie pārskati” (5. att.). Šeit pēc jaunā laidiena instalēšanas tiks ierakstītas jaunākās drukātās versijas.

Šajā informācijas panelī varat iegūt detalizētu informāciju par katru ziņojumu, tostarp likumdošanas izmaiņām. Jūs varat nokļūt šajā logā no vispārējā direktoriju saraksta (poga “Visas funkcijas”). Deklarāciju var izveidot, noklikšķinot uz pogas “Jauns”, ar kursoru iezīmējot vajadzīgo rindiņu.

Ja uzziņu grāmatā “Regulētie pārskati” ir aktuālas drukātas atskaišu formas, tad pašas atskaites ar datiem tiek glabātas tāda paša nosaukuma dokumentā (6.att.). Jūs varat nokļūt dokumentā no vispārējā dokumentu saraksta, noklikšķinot uz pogas “Visas funkcijas”. Šajā panelī varat atvērt deklarāciju bez sākuma veidlapas. Šeit jūs varat redzēt izkraušanas žurnālu.

PVN uzskaites pārbaude datu bāzē

PVN ir sarežģīts nodoklis, tā pareizai aprēķināšanai 1C konfigurācijās tiek nodrošinātas īpašas iespējas. PVN grāmatvedības palīgs jau tika minēts iepriekš. Papildus tam ir vērts izmantot apstrādi “ ” un “PVN uzskaites analīze” (7. att.).

Ekspresčekā ir sadaļas par PVN uzskaiti ar kļūdu sarakstu un padomiem to labošanai (8.att.).

Apstrāde “PVN uzskaites analīze” pārbauda pirkuma grāmatiņas, pārdošanas grāmatiņas un PVN deklarācijas aizpildīšanas pareizību pēc visu normatīvo PVN darbību veikšanas (9. att.).

2015. gada PVN deklarācijas lejupielādes nolūkos jaunajā formātā. Mehānisma darbības princips ir šāds:

1.1. Tiek aizpildīts dokuments “PVN deklarācija”. pamatojoties uz datiem no reģistriem “PVN pirkumi”, “PVN pārdošana” (dokumentu var mainīt un aizpildīt, pamatojoties uz jebkuriem datiem, pat ielādējot datus no EXCEL, XML, TXT, DBF failiem utt.). Dokumentu var aizpildīt vai labot manuāli.

1.2 Vai augšupielādējiet dokumentu “PVN deklarācija” no pārdošanas grāmatas un pirkšanas grāmatas no Excel failiem

2. Deklarācija tiek augšupielādēta XML failos:

NO_NDS.8_....xml - iegādes grāmatas fails

NO_NDS.9_....xml - pārdošanas grāmatas fails

NO_NDS_....xml - kopsavilkuma datu fails

Šim dokumentam var būt nepieciešamas izmaiņas, lai tas darbotos. Dokumenta pilnveidošana esošās funkcionalitātes ietvaros (aizpildīšana pēc PVN reģistra datiem un augšupielāde 3 XML failos) ir bezmaksas. Par jaunas funkcionalitātes izstrādi dokumenta aizpildīšanai vai citu deklarācijas sadaļu augšupielādei tiek piemērota maksa: 1000 rubļu. par darba stundu.

Licenču vai darba vietu skaitam nav ierobežojumu.

Programmas instalēšana tiek veikta, salīdzinot saistību ar jūsu pašreizējo konfigurāciju, pēc tam jūsu konfigurācijai tiek pievienots dokuments “PVN deklarācija”.

Iemesli pirkšanai

Nepieciešamība augšupielādēt PVN deklarāciju 2015. gada formātā, ja nav iespējams atjaunināt pašreizējo konfigurāciju uz jaunākajiem 1C izlaidumiem

Iespēja manuāli pielāgot un ievadīt datus augšupielādei

Iespēja no Excel dokumentā lejupielādēt atskaites “Pirkumu grāmata” un “Pārdošanas grāmata”.

Iespēja lejupielādēt PVN deklarāciju no konfigurācijām, kas tam nav paredzētas (piemēram, “Tirdzniecības vadība”)

Priekšrocības

Ļauj augšupielādēt PVN deklarāciju 2015. gada formātā ar iespēju manuāli pielāgot augšupielādētos datus.

Pirkumu grāmatiņas un pārdošanas grāmatiņas datus ir iespējams lejupielādēt no Excel failiem (failiem jāatbilst apstiprinātajiem reglamentētajiem pārskatiem “Pirkšanas grāmatiņa”, “Pārdošanas grāmatiņa”). Piemēram, jūs varat ģenerēt pārskatus “Pirkumu grāmatiņa” un “Pārdošanas grāmatiņa” no 1C 7.7 datu bāzes, augšupielādēt tos dokumentā “PVN deklarācija” un iesniegt pārskatus.

Vairākus ģenerētus “PVN deklarācijas” dokumentus var augšupielādēt 1 augšupielādes failā (tas nepieciešams, piemēram, atsevišķām nodaļām: katra nodaļa ģenerē savu dokumentu ar aizpildītām cilnēm “Pirkumu grāmatiņa”, “Pārdošanas grāmatiņa”, pēc tam tiek lejupielādēti visi dati mātes organizācija un ziņojumi ir iesniegti)

Šo dokumentu var izmantot vecām vai nestandarta konfigurācijām PVN atskaišu iesniegšanai 2015. Lai izmantotu nestandarta konfigurācijās, būs tikai jāmaina dokumenta aizpildīšanas mehānisms, kas ir ļoti vienkārši.

Naudas atdošanas garantija

Infostart LLC garantē jums 100% naudas atmaksu, ja programma neatbilst aprakstā norādītajai funkcionalitātei. Naudu var atgriezt pilnā apmērā, ja to pieprasāt 14 dienu laikā no dienas, kad nauda ir saņemta mūsu kontā.

Programmas darbība ir tik ļoti pierādīta, ka mēs varam sniegt šādu garantiju ar pilnīgu pārliecību. Mēs vēlamies, lai visi mūsu klienti būtu apmierināti ar pirkumu.