Justering av kvittering basert på justering. Justering av kvitteringer i regnskap
1C-eksperter forteller hvordan brukere kan rette opp sine egne feil fra tidligere år gjort i regnskap og skatteregnskap for inntektsskatt.
For å forenkle inntektsskatteregnskapet implementerer 1C:Accounting 8 versjon 3.0-programmet følgende mekanisme for å korrigere feil fra tidligere år relatert til refleksjon av mottak av varer (arbeid, tjenester). Hvis feil (forvrengninger):
- førte til en undervurdering av betalbar skatt, deretter gjøres endringer i skatteregnskapsdataene for forrige skatteperiode;
- ikke førte til en undervurdering av betalbar skatt, så gjøres endringer i skatteregnskapsdataene i gjeldende skatteperiode.
Dersom skattyter likevel ønsker å benytte sin rett og levere til skattemyndigheten en oppdatert selvangivelse for forrige periode (i tilfelle feil (forvrengninger) ikke førte til en undervurdering av skattebeløpet), vil brukeren ha for å justere skatteregnskapsdataene manuelt.
Eksempel 1
For å rette feil vedrørende overestimering av kostnader for forrige skatteperiode, benyttes også dokumentet Justering av kvitteringer med type operasjon Retting i primærdokumenter. Forskjellen er at datoen for stiftelsesdokumentet og datoen for justeringsdokumentet refererer til ulike år: i felt fra dokument Justering av kvitteringer angi datoen: 29.02.2016 . Etter dette, dokumentskjemaet Justering av kvitteringer på bokmerket Hoved endret: i detaljområdet Refleksjon av inntekter og utgifter et felt vises i stedet for alternativknapper Post av andre inntekter og utgifter:. I dette feltet må du angi ønsket artikkel - Resultat (tap tidligere år) ved å velge den fra katalogen Andre inntekter og utgifter.
Prosedyren for å fylle ut tabelldelen Tjenester og registrering av den korrigerte versjonen av dokumentet Mottatt faktura skiller seg ikke fra rekkefølgen beskrevet i eksempel 1 i artikkelen "Korrigering av rapporteringsårsfeil i 1C: Regnskap 8."
Vennligst merk, hvis regnskapssystemet for organisasjonen New Interior LLC har satt en dato for å forby endringer i dataene for den "lukkede" perioden (dvs. perioden som rapporteringen sendes til reguleringsmyndighetene - for eksempel 31.12.2015 ), når du prøver å legge ut dokumentet på skjermen, vil det vises en melding som indikerer at det er umulig å endre data i løpet av den forbudte perioden. Dette skjer fordi dokumentet Justering av kvitteringer gjør i den beskrevne situasjonen endringer i skatteregnskapsdata (for inntektsskatt) for forrige skatteperiode (for september 2015). For å legge ut et dokument Justering av kvitteringer Datoen for forbud mot dataendringer vil måtte oppheves midlertidig.
Etter å ha fullført dokumentet Justering av kvitteringer regnskapsposter og poster vil bli generert i spesielle ressurser for skatteregnskapsformål for inntektsskatt (fig. 1).
Ris. 1. Resultat av gjennomføring av dokumentet "Kvitteringjustering".
I tillegg til oppføringer i regnskapsregisteret, føres korrigeringsposter i akkumuleringsregistrene MVA fremlagt Og moms kjøp. Alle oppføringer knyttet til mva-justeringen for tredje kvartal skiller seg ikke fra oppføringene i eksempel 1 i artikkelen "Korrigering av rapporteringsårsfeil i 1C: Regnskap 8", siden når det gjelder merverdiavgift i dette eksemplet, er prosedyren for korreksjon ikke annerledes. La oss se nærmere på hvordan feil fra tidligere år korrigeres i regnskap og skatteregnskap for inntektsskatt.
I henhold til paragraf 14 i PBU 22/2010, reflekteres overskuddet som følge av en reduksjon i den oppblåste leiekostnaden på 30 000 rubler i regnskapet som en del av andre inntekter i inneværende periode (korrigert ved en oppføring i kreditten på konto 91.01 «Andre inntekter» i februar 2016).
I skatteregnskap, i samsvar med punkt 1 i artikkel 54 i den russiske føderasjonens skattekode, bør de oppblåste leiekostnadene øke skattegrunnlaget for perioden der den spesifiserte feilen (forvrengningen) ble gjort. Derfor er beløpet 30 000 rubler. reflektert i salgsinntekter og danner det økonomiske resultatet med registreringer datert september 2015.
For å redegjøre for resultatet av justering av oppgjør med motparter (hvis en slik justering gjøres etter slutten av rapporteringsperioden), bruker programmet konto 76.K "Justering av oppgjør fra forrige periode." Konto 76.K reflekterer gjelden for oppgjør med motparter, fra datoen for transaksjonen som er gjenstand for justering, til datoen for korrigeringstransaksjonen (i vårt eksempel, fra september 2015 til februar 2016).
Vær oppmerksom på at opptaket Mengde NU DT 76.K Mengde NU CT 90.01.1- dette er en betinget oppføring som kun tjener til å justere skattegrunnlaget mot en økning og korrekt beregning av inntektsskatten.
I vårt eksempel økte skattegrunnlaget ikke på grunn av en økning i salgsinntekter, men på grunn av en reduksjon i indirekte kostnader. Inntekter og utgifter i den oppdaterte deklarasjonen må reflekteres korrekt, slik at brukeren kan velge ett av følgende alternativer:
Juster manuelt indikatorene i vedlegg nr. 1 og vedlegg nr. 2 til ark 02 i den oppdaterte resultaterklæringen for 9 måneder og for 2015 (reduser salgsinntekter og reduser samtidig indirekte utgifter med 30 000 rubler);
justere korrespondansen til kontoer manuelt for skatteregnskapsformål som vist i figur 2.
Ris. 2. Kablingsjusteringer
Siden det økonomiske resultatet for 2015 i skatteregnskapet etter endringene er endret, er det i desember 2015 nødvendig å gjenta reguleringsoperasjonen Balansereformasjon, inkludert i behandlingen Avslutning av måneden.
Nå, ved automatisk utfylling av rapporter, vil korrigerte skatteregnskapsdata vises både i den oppdaterte selvangivelsen for 9 måneder 2015 og i den oppdaterte selvangivelsen for 2015.
Samtidig har brukeren uunngåelig spørsmål som er direkte relatert til regnskap:
- Hvordan justere oppgjørsbalansen med budsjettet for inntektsskatt, som vil endres etter tilleggsbetaling av skattebeløpet?
- Hvorfor er nøkkelrelasjonen BU = NU + PR + BP ikke oppfylt etter justering av siste periode?
For å i tillegg belaste inntektsskatt av en økning i skattegrunnlaget som oppsto som følge av korrigeringer i skatteregnskapet, i perioden da feilen ble oppdaget (februar 2016), må du legge inn en regnskapsføring i programmet vha. Operasjoner, lagt inn manuelt:
Debet 99.01.1 Kreditt 68.04.1 med den andre subcontoen Føderalt budsjett
For beløpet for tilleggsbetaling til det føderale budsjettet;
Debet 99.01.1 Kreditt 68.04.1 med den andre subcontoen Regionalt budsjett
For beløpet for tilleggsbetaling til budsjettet til de konstituerende enhetene i Den russiske føderasjonen.
Når det gjelder likheten BU = NU + PR + BP, holder den faktisk ikke etter justering av forrige periode. Rapportere Analyse av statens skatteregnskap for inntektsskatt(kapittel Rapporter) for 2015 vil også illustrere at regelen Verdsettelse basert på regnskapsdata = Verdsettelse basert på skatteregnskapsdata + Permanente og midlertidige forskjeller fungerer ikke for partisjoner Avgift Og Inntekt. Denne situasjonen oppstår på grunn av avvik i lovgivningen om regnskap og skatteregnskap og er i dette tilfellet ikke en feil.
I henhold til paragraf 1 i artikkel 81 i den russiske føderasjonens skattekode, må korrigeringen av en feil som førte til en undervurdering av skattegrunnlaget gjenspeiles i perioden for refleksjon av den opprinnelige transaksjonen, og i regnskapsføringen, korrigeringen av en feil fra tidligere år er gjort innen inneværende periode. Permanente og midlertidige forskjeller er begreper knyttet til regnskap («Regnskapsforskrifter «Regnskap for beregninger av selskapsskatt» PBU 18/02», godkjent etter ordre fra Russlands finansdepartement datert 19. november 2002 nr. 114n). Det er ingen grunn til å regnskapsføre forskjeller i forrige periode før det foretas en korrigerende regnskapsføring.
Etter at korrigeringen av feilen er reflektert i regnskapet i løpet av oppdagelsesperioden, vil det økonomiske resultatet for 2016, beregnet i henhold til regnskaps- og skatteregnskapsdata, avvike med størrelsen på korrigeringen av feilen - overskuddet i regnskapet vil være større . Derfor, som et resultat av dokumentet Justering av kvitteringer det dannes en konstant forskjell i mengden av den korrigerte feilen (se fig. 1). Etter å ha fullført rutineoperasjonen Beregning av inntektsskatt i februar 2016 vil en permanent skattefordel (PTA) bli innregnet.
Viktig! Hvis regnskapsfører planlegger å gjøre justeringer til forrige periode og skatten ikke er undervurdert, justeres skattedataene i 1C 8.3 manuelt.
La oss se på et eksempel.
La oss si at Confetprom-selskapet oppdaget en teknisk feil i mars da de leverte kommunikasjonstjenester for desember 2015; kostnadsbeløpet ble overskredet med 30 600 rubler.
Det ble utstedt med dokumentet Kvittering (handlinger, fakturaer) fra seksjonen Kjøp. En faktura ble også umiddelbart registrert:
Det ble også utstedt en faktura:
og merverdiavgift ble akseptert for fradrag:
Det ble utstedt et korrigerende dokument for denne kvitteringen.
Det er viktig å bestemme årsaken til justeringen (type operasjon):
- Retting av egen feil - hvis det er gjort en teknisk feil, men primærdokumentene er korrekte.
- Retting av primærdokumenter - dersom samsvar med varer/tjenester og annet ikke er sammenfallende med primærdokumentene, er det en teknisk feil i leverandørens dokumenter.
La oss se på dette eksemplet i disse to situasjonene.
Egen feil
I dette tilfellet ble det gjort en teknisk feil i beløpet av regnskapsfører, så vi velger Rett opp vår egen feil:
Ved redigering av et dokument fra en tidligere periode, i feltet Andre inntekter og utgifter, settes korrigeringsposter for transaksjoner fra tidligere år. Dette er en inntekts-/kostnadspost med posttypen Resultat (underskudd) tidligere år:
På Tjenester-fanen skriver du inn nye data:
Ved kontering genererer bilaget tilbakeføringsposter nedover hvis sluttbeløpet er mindre enn det korrigerte beløpet. Og ytterligere transaksjoner for det manglende beløpet i motsatt situasjon:
I tillegg, ved justering av forrige periode i 1C 8.3, opprettes justeringsposter for resultat (tap):
Kjøpsboken viser det justerte mva-beløpet:
Etter å ha korrigert forrige periode i 1C 8.3, må du gjøre det for det siste året i Driftsseksjonen - Avslutning av måneden i desember.
Hvordan rette en feil hvis du har glemt å legge inn en faktura, hvordan ta hensyn til "glemte" uregnskapsmessige dokumenter når det gjelder skatteregnskap ved beregning av inntektsskatt i 1C 8.3, les i
Teknisk feil i leverandørdokumenter
Ved feil fra leverandøren settes Type operasjon til Retting i primærdokumentene. Vi oppgir rettingsnummeret for både kvitteringen og fakturaen:
På Tjenester-fanen angir du de riktige verdiene:
Dokumentet gjør lignende oppføringer med korrigering av egen feil ved justering av forrige periode. Du kan også skrive ut de korrigerte utskrevne dokumentene.
fraktbrev:
Faktura:
For å gjenspeile den korrigerte fakturaen i innkjøpsboken, må du opprette dokumentet Genererer innkjøpsbokposter fra delen Drift ved å velge Vanlige mva-transaksjoner:
I tillegg til hovedarket i kjøpsboken:
Korreksjonen gjenspeiles også i tilleggsarket:
Justering av salg av forrige periode
La oss se på et eksempel.
La oss si at Confetprom-selskapet oppdaget en teknisk feil i mars ved salg av kommunikasjonstjenester for desember 2015; inntektsbeløpet ble undervurdert med 20 000 rubler.
Den ble utstedt med dokumentet Salg (handlinger, fakturaer) fra Salg-delen. En faktura ble også umiddelbart registrert:
Det ble utstedt et korrigerende dokument Implementeringsjustering for denne implementeringen. Driftstype ved teknisk feil velges Retting i primærdokumenter. På Tjenester-fanen må du gjøre korrigerende endringer:
Det er også nødvendig å utstede en korrigert faktura:
Korrigerende oppføringer gjenspeiles i bevegelsene:
Den korrigerte implementeringen gjenspeiles i et tilleggsark i salgsboken. For å opprette den, må du gå til Salg – Salgsbok-siden:
Hvordan rette en feil i mottaks- eller forsendelsesdokumenter som berører primærdokumenter, samt særskilte skatteregnskapsregistre, omtales i det følgende.
Kansellering av et feilaktig angitt dokument
Det er situasjoner når et dokument er lagt inn ved en feil, for eksempel opprettet.
For eksempel oppdaget Confetprom-selskapet i mars et ikke-eksisterende dokument for mottak av kommunikasjonstjenester for desember 2015.
Utføres ved manuell drift Reverseringsoperasjon i Operasjoner lagt inn manuelt fra Driftsdelen.
I feltet Reversering av dokument velger du det feilaktige dokumentet. Dette reverseringsdokumentet reverserer alle transaksjoner, samt mva-kostnader:
For å legge inn en reverseringstransaksjon i kjøpsreskontroen, må du opprette en MVA-refleksjon for fradrag fra Transaksjoner-siden:
- Det er nødvendig å sjekke alle boksene i dokumentet;
- Sørg for å angi datoen for opptak av tilleggsarket:
På fanen Produkter og tjenester:
- Fyll ut dataene fra betalingsdokumentet og angi et negativt beløp;
- Sørg for at Hendelse-feltet er satt til MVA levert for fradrag:
Du kan sjekke om kanselleringen av et feilaktig dokument er korrekt reflektert i Kjøpsboken - seksjonen Kjøp:
Hvordan reflektere gjennomføringen av forrige periode
La oss se på et eksempel.
La oss si at Confetprom-selskapet i mars oppdaget uregistrert salg av kommunikasjonstjenester for desember 2015.
For å gjenspeile det glemte implementeringsdokumentet i 1C 8.3, oppretter vi Implementeringen (handlinger, fakturaer) på datoen feilen ble funnet. I vårt tilfelle, mars, ikke desember:
I fakturadokumentet angir vi korrigeringsdatoen (mars) og samme dato er angitt i Utstedt (overført til motparten):
For å gjenspeile mva i forrige periode, må du krysse av for Manuell justering og korrigere den i merverdiavgiftsregisteret:
- Ta opp et ekstra ark – sett til Ja;
- Justert periode – angi datoen for originaldokumentet. I vårt tilfelle, desember:
Det er ofte situasjoner hvor det etter en tid oppdages feil i tidligere innlagte dokumenter. I slike tilfeller er det nødvendig å justere dokumentet.
Mange går inn i dokumentet "med tilbakevirkende kraft", retter det og legger det på nytt. Denne metoden for å rette dine egne feil kan føre til alvorlige feil og konsekvenser. I tillegg er det ofte nødvendig å enkelt dokumentere avvik i data for videre saksbehandling med leverandøren.
Det er riktig å gjøre slike endringer ved å bruke 1C-dokumentene "Justering av kvitteringer" og "Justering av salg". La oss se på trinnvise instruksjoner om hvordan du arbeider med dem i 1C 8.3
Eksempel på registrering av nedjustering av kvitteringer
La oss for eksempel ta dokumentet "Kvitteringer (handlinger, fakturaer)". Justeringer av implementeringen i 1C 8.3 er helt lik de som er mottatt. La oss si at vi for to måneder siden utstedte et dokument der vi mottar noen varer verdt 8 997,76 rubler.
Etter ankomst begynner vi å selge varene.
Etter en tid oppdaget vi en feil i kvitteringsdokumentet. Prisen bør være forskjellig, for eksempel 223 rubler. Beløpet er henholdsvis 9 143 rubler.
Avvik oppstår:
- i gjensidige oppgjør;
- i momsregnskap.
For å registrere og korrigere denne situasjonen er det et dokument "Kvitteringjustering".
Justering kan være av to typer:
Få 267 videotimer på 1C gratis:
- Retting i primærdokumenter.
- Justering etter avtale mellom partene.
Forskjellene er at i det første tilfellet retter vi ganske enkelt feilen som ble funnet i hoveddokumentet. I dette tilfellet er alle kolonnene i tabelldelen tilgjengelige for redigering. Kan.
Ved justeringer etter avtale mellom partene, det vil si når partene ble enige om at leveringsvilkårene endres (prisen eller kvantumet endres), kan ikke kolonnen med MVA-satsen redigeres. Men du kan merke av for " " og også opprette en korrigert faktura i 1C 8.3.
Et eksempel på nedjustering av kvitteringer for forrige periode:
I tillegg er det mulig å velge hvor justeringen skal gjenspeiles:
- i alle deler av regnskapet;
- kun i mva-regnskap;
- kun i trykt form (hvis originaldokumentet er rettet).
La oss se på posteringene som justeringsdokumentet opprettet i 1C:
Som du ser korrigerer dokumentet forskjellen i faktura 60.01 og mva (faktura 19.03). Dessuten, hvis beløpet synker etter endringen, reverseres momsen, og den 60. kontoen blir bokført som en debet.
Konfigurasjon: 1c regnskap
Konfigurasjonsversjon: 3.0
Publiseringsdato: 15.02.2017
Når vi jobber med 1C:Accounting 8.3-programmet, ser vi ofte hvordan regnskapsførere eller ledere redigerer forsendelses- eller kvitteringsdokumenter under forsendelsen. Slike operasjoner er ikke tillatt i programmet; dokumenter leveres for slike tilfeller Implementeringsjusteringer Og Justering av kvitteringer.
Justeringer kan gjøres enten oppover eller nedover.
Justeringen foretas når prisen og/eller mengden varer som sendes endres. Justeringsoperasjonen utføres etter avtale mellom partene med gjennomføring av en tilleggsavtale av partene. Justeringen kan gjøres for varer, tjenester eller arbeid.
1. Justering av implementeringen av 1C: Regnskap 3.0 (selgers posisjon)
Denne typen dokumenter brukes til å registrere endringer til de som allerede er utstedt til kjøper. Slike situasjoner kan omfatte situasjoner hvor selger har identifisert feil i fraktdokumenter eller en avtalt endring i salgsbetingelsene for allerede solgte varer, tjenester eller arbeid.
Implementeringsjusteringer introduseres basert på:
1. Salg (skjøte, faktura)
2. Levering av produksjonstjenester
3. Rapport fra kommisjonær (oppdragsgiver) om salg
4. Implementeringsjusteringer.
Vi lager basert på det innlagte Salg av varer dokument Implementeringsjusteringer.
På menyen Lag basert på velge Implementeringsjusteringer.
Justeringsskjemaet åpnes, Operasjonstype:
Utføres når forhold (pris eller volum) endres etter avtale.
Retting av identifiserte feil i primærdokumentasjonen.
I tabelldelen Produkter endrer du linjen etter endring, skriv inn nye data om mengde eller pris.
De utskrevne skjemaene har et praktisk trykt skjema kalt, dette dokumentet brukes til å avtale endringer i vilkårene i kontrakten med kjøperen, det vil si at dette dokumentet bekrefter samtykke fra begge parter til justeringen.
Det trykte skjemaet inneholder alle nødvendige data for å bli enige om en avtale om endring i verdi. Toppteksten er fylt ut med detaljene om selger og kjøper, tabelldelen inneholder varene, tjenestene eller arbeidet som det gjøres endringer for, og bunnteksten har plasser for underskriften til kjøpers og selgers ansatte.
Alle opprettede justeringer lagres i en journal. Ligger i seksjonen.
Dersom du trenger å gjøre en justering for en justering, så er denne muligheten også inkludert i programmet. For å gjøre dette, la oss gå til bladet Salg - Justering av salg og basert på det allerede opprettede dokumentet, vil vi introdusere et nytt.
Ganske enkle operasjoner for å generere justeringsdokumenter som lar deg beskytte dine interesser og overholde loven. Og vis også dine kunder en høy kultur for å jobbe med programmer og kunnskap om regnskap.
2. Justering av kvitteringer 1C: Regnskap 3.0 (kjøpers posisjon)
Denne typen dokument brukes til å registrere endringer i dokumenter mottatt fra leverandøren. Som med implementering, kan dette være en feil eller en forhandlet endring.
Dokumentet genereres basert på dokumentet Mottak av varer og tjenester.
Det er 3 typer operasjoner ved justering av kvitteringer:
Justeringer kan være av flere typer:
1. Justering etter avtale mellom partene- avtalt endring i pris eller volum på leverte tjenester, arbeider eller varer. En justeringsfaktura utstedes (klausul 3 i artikkel 168 i den russiske føderasjonens skattekode)
2. Retting i primærdokumenter- retting av feil gjort av leverandøren ved generering av lov eller faktura.
3. Retting av din egen feil- denne typen operasjon er ment å korrigere feil data i et dokument, for eksempel innkommende nummer, skatteidentifikasjonsnummer, sjekkpunkt, fakturadato...
Fyll ut overskriften og gå til kategorien Produkter.
I produktfanen gjør vi endringer i Pris eller mengde produkter.
Send denne artikkelen til min e-post
Å gjøre feil ved utarbeidelse av primærdokumentasjon, både av selger og kjøper, er dessverre vanlig, og enhver regnskapsfører som jobber med 1c-programmet bør vite hvordan man gjør justeringer av kvitteringer og salg i 1c. Vi har allerede skrevet om å gjøre implementeringsjusteringer i artikkelen Hvordan gjøre implementeringsjusteringer i 1C; vi vil ikke gjenta dette. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du justerer kvitteringer i 1c; for eksempel vil vi bruke Accounting 3.0-konfigurasjonen.
Til disse formål brukes dokumentet Kvitteringsjustering. Den føres som hovedregel på grunnlag av et tidligere utstedt kvitteringsdokument der det oppsto en feil, eller på grunnlag av en tidligere foretatt justering, hvoretter feilen også ble identifisert.
Vennligst legg igjen emnene som interesserer deg i kommentarene, slik at ekspertene våre vil analysere dem i instruksjonsartikler og videoinstruksjoner.
Her har du mulighet til å gjøre tre typer endringer, som reguleres av type operasjon. Avhengig av det vil sammensetningen av feltene som skal fylles ut bli delvis endret. Til å begynne med, når du går inn i et dokument, blir dataene fra fanene satt inn automatisk, deretter gjøres korrigeringer.
En justering etter avtale mellom partene benyttes dersom det mellom partene i kjøps- og salgstransaksjonen, etter at dokumentasjonen ble fremlagt, ble oppnådd enighet om å endre prisen på varer og materialer, arbeid eller tjenester. Rettelsen i dette tilfellet gjelder for inneværende periode.
I dette tilfellet må du spesifisere:
· Nummer og dato for leverandørdokumentet;
· Mulighet for å reflektere merverdiavgift i regnskapet eller i alle deler av regnskapet;
·Behovet for å gjenopprette mva i salgsboken (hvis beløpet reduseres, vil det opprettes en gjenopprettingspostering for det tidligere registrerte mva-fradraget). Vær oppmerksom på at hvis beløpet øker, kan MVA-avviket godtas for fradrag, for å gjøre dette må du opprette en Formasjon av kjøpsposter og fylle ut MVA-fradrag-fanen;
·Advance offset alternativ: automatisk eller ikke;
·Endringer i kategoriene Produkter, Tjenester eller Byråtjenester. Her tilsvarer hver posisjon i tabelldelen to rader, som gjenspeiler dataene før og etter endringen;
·En korrigeringsfaktura er registrert.
Rettelser i primærdokumenter etableres når det oppdages feil begått av selger i fraktdokumentasjonen som han har levert. Disse endringene vil bli gjort i perioden dokumentet som korrigeres ble innført.
Her må du skrive inn:
· Antall og dato for korrigering;
·Mulighet for reflekterende justeringer. I motsetning til ovennevnte operasjonstype, er et tredje alternativ lagt til her - bare i trykt form
·Advance offset alternativ;
· Registrer en faktura.
Retting av din egen feil foretas dersom en ansatt i din bedrift har gjort en feil, og dette ikke har noe med leverandøren å gjøre, rettingene vil foretas i perioden da det feilaktige dokumentet ble levert.
I dette skjemaet må du angi:
· Antall og dato for korrigering;
· Mulighet for reflekterende justeringer;
·Advance offset alternativ;
·Nye data på kategoriene Produkter, Tjenester eller Byråtjenester;
·Skriv inn fakturaen.
Etter å ha fylt ut alle data, må dokumentet behandles.
