Calculul avansului salarial în 1s 8.2.
Cum se calculează un avans în 1C: 8,2? Cum se plătește un avans în 1C: 8.2?
Calculul și plata avansurilor către angajații unei întreprinderi include mai multe etape interdependente și începe cu formarea documentului „Statul de plată”. Acest articol discută procedura de completare a documentelor „Salarii pentru eliberarea organizațiilor” și „Calcul salarial” într-o formă prescurtată, cu referire în special la plata în avans.
Mai întâi, trebuie să deschideți fila „Salarizare”, care se află în panoul de funcții. Apoi, în jurnalul de documente cu același nume, ar trebui să creați un nou document folosind butonul „Adăugați”. Se va deschide un câmp unde puteți completa detaliile necesare. Înainte de a crea o nouă angajamente, trebuie să acordați atenție completării calendarului reglementat de producție. De îndată ce detaliile din antet sunt completate și selectarea unui angajat este finalizată, bifați caseta de selectare „Calcul preliminar”, care servește ca element obligatoriu la calcularea avansului.
Apoi va trebui să faceți clic pe butoanele „Umpleți” și „Calculați” din acest exemplu pentru angajat. Se vor completa informații despre angajatul selectat, respectând în totalitate standardele de timp la momentul calculării avansului. În continuare, documentul este înregistrat și postat:
Acum ar trebui să mergeți la jurnalul „Salarii de plătit”, să creați un nou document în el și să completați antetul acestuia cu detaliile necesare. Apoi va trebui să setați elementul „Tip de plată” la „Avans” și să întocmiți un document în funcție de tipul de plată.
După completarea informațiilor despre avansul acumulat în modul automat, modificați datele din „Prin bancă” în „Prin casa de marcat” în coloana de meniu „Metoda de plată”. Această acțiune este necesară pentru a genera un RKO (ordine de cheltuieli în numerar) și pentru a plăti un avans unui angajat prin casa de marcat.
Apoi, documentul este înregistrat și postat, iar apoi în jurnalul documentului de salariu pe documentul generat, făcând clic, selectați elementul „Pe baza” în care este marcat „Comandă de ieșire numerar”, acest lucru este necesar pentru plata prin casa de marcat .
Acum completăm toate detaliile necesare în „RKO” creat și executăm această comandă.
După finalizarea tuturor operațiunilor de mai sus, se finalizează acumularea și plata avansului. Dacă toate acțiunile au fost efectuate cu atenție și corect, cu detaliile necesare completate corect, atunci procesele ulterioare de plată a sumelor rămase până la acumularea completă pentru perioada specificată vor lua în considerare tranzacția de plată în avans.
Trimite acest articol pe e-mailul meu
Un avans este o plată anticipată care este acordată unui angajat contra salariului viitor. La plata salariului angajatului se va deduce suma avansului. În această instrucțiune vom lua în considerare întrebarea cum să calculăm un avans în 1C ZUP.
Trebuie remarcat imediat că există trei tipuri diferite de calcul. Prima metodă se numește „Calcul pentru prima jumătate a lunii”, aici se efectuează proporțional cu numărul de zile lucrate. Dacă această opțiune este selectată, avansul trebuie mai întâi calculat. A doua opțiune este „Sumă fixă”, iar a treia opțiune este „Procent din tarif”. În ultimele două cazuri nu se ia în calcul timpul lucrat.
Dacă aveți întrebări pe tema cum să calculați un avans în 1C ZUP, întrebați-le în comentariile de sub articol, specialiștii noștri vor încerca să le răspundă.
Inițial, tipul de acumulare în program este stabilit la pregătirea documentelor de personal, precum „Angajare”. În fila „Plată” ne interesează detaliul „Avans”, selectați una dintre metodele de mai sus. Atunci când alegeți a treia opțiune, trebuie să specificați și procentul; implicit, programul este setat la 40%.
La aplicarea prin documentul „Angajare pe listă”, i.e. in cazul in care se angajeaza mai multi salariati deodata se indica in acelasi mod tipul de acumulare.
Dacă una dintre metode este deja setată pentru un angajat, atunci o puteți schimba și selecta alta. Faceți acest lucru folosind documentul „Modificarea plății în avans” din secțiunea „Salariu”. Creăm un document și completăm detaliile necesare.
Indicăm organizația și luna din care se va aplica noua metodă de plată sau o altă sumă de avans, dacă opțiunea de plată nu s-a schimbat. Dacă este necesar, completați diviziunea și schimbați metoda de calcul. În continuare adăugăm angajați. Faceți clic pe butonul „Setați dimensiunea” pentru a seta valoarea pentru toate rândurile. Apoi realizăm documentul.
A doua opțiune este schimbarea metodei de calcul. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Salariu” și selectați elementul „Modificați salariul angajatului”. Apoi, faceți clic pe „Creați” și specificați operațiunea „Modificați salariile”. Completați detaliile antetului.
Bifați caseta „Modificați plata în avans” și selectați una dintre metode. Realizam documentul. O a treia opțiune pentru schimbarea metodei este posibilă și prin documentul „Transfer de personal”. Acțiuni de schimbare
asemănătoare.
În continuare, să trecem la acumulare. Pentru opțiunea „Calcul pentru prima jumătate a lunii”, trebuie să mergeți la secțiunea „Salariu” și să selectați elementul „Toate angajamentele”. Apoi, faceți clic pe „Creați” și selectați „Acumulare pentru prima jumătate a lunii”.
Completați detaliile din antet. Programul înlocuiește automat data de calcul „până” cu a 15-a dată. Apoi faceți clic pe „Umpleți”. Documentul va include acele angajamente și deduceri care au bifată caseta corespunzătoare.
Documentul va calcula, de asemenea, deducerile și impozitul pe venitul personal. Trebuie menționat că documentul nu va include angajații care au lipsit în concediu medical, concediu, călătorii de afaceri sau alte absențe. Dacă este necesar, datele pot fi corectate manual. Apoi realizăm documentul.
Dacă angajatul are setată opțiunea „suma fixă” sau „procent”, atunci plata poate fi efectuată imediat. Plata se poate face prin bancă, în conturi sau la o casă. Să mergem la secțiunea „Plăți” și să selectăm „Toate extrasele pentru plățile salariale”. Apoi, faceți clic pe „Creați” și, în exemplul nostru, selectați documentul „Extras de conturi”.
Completați detaliile noului document și selectați „Avans” ca plată. Completăm partea tabelară cu angajații.
Fiecare contabil se confruntă cu calculul unui avans planificat, dar nu toată lumea știe să formalizeze corect acest lucru în ZUP 2.5.
Mai jos sunt câteva instrucțiuni pentru calcularea unui avans planificat în ZUP:
ZUP a dezvoltat două metode pentru calcularea avansului:
Avans în sumă fixă;
Avans pentru prima jumătate a lunii proporțional cu orele lucrate
Setări de calcul
Deschideți Instrumente - Opțiuni de contabilitate și setați setările de valoare pentru organizația dvs.:
Avans fix
Este necesar în lista directorului „Angajații organizațiilor” din câmpul „Avans” să se indice suma care va fi un avans fix pentru fiecare angajat.
După aceea, cum completați toate sumele fixe pentru ca angajații să plătească avansul. Deschide documentul " Salariul de plătit».
„Calcul de salarizare - Casier și bancă - Salariile plătibile organizațiilor”
Creați un document nou
Indicăm în ea luna de angajare (avansul pentru care se plătește luna), modalitatea de plată (prin casa de marcat sau prin bancă). Cel mai important câmp este câmpul „Plătire”. În el, trebuie să selectați opțiunea „Avans planificat”. După aceasta, faceți clic pe butonul „Completare” și partea tabelară a documentului va fi completată de către angajații pentru care am indicat cuantumul avansului în directorul „Angajații organizațiilor”.
Să completăm documentul, apoi fiecare angajat care a primit un avans formează o datorie către organizație, adică. se trezesc datori intreprinderii. Acest lucru se întâmplă deoarece la momentul plății avansului, cea mai mare parte a salariului nu a fost încă acumulată folosind documentul „Stalari”. Acest lucru poate fi văzut în raportul „Stribuirea organizației” și „Rezumatul salariului acumulat”.
Avans pentru prima jumătate a lunii proporțional cu orele lucrate
Atunci când trebuie să plătiți un avans pentru o jumătate de lună proporțional cu timpul lucrat, atunci pentru aceasta în programul 1C Salariul și Managementul Personalului există o funcționalitate specială - Documentul „Salarii” și, desigur, „Salarii de plătit”.
Deschideți documentul „Salarizare”. În acesta, trebuie să indicați luna de acumulare, iar în câmpul „Modul de acumulare”, asigurați-vă că selectați „Prima jumătate a lunii curente”. După aceea, faceți clic pe butonul „Umpleți” pentru a obține o listă a angajaților cu angajamentele lor în secțiunea tabelară
și faceți clic pe butonul „Calculați - Plată integrală” - se calculează plata în avans pentru prima jumătate a lunii. Vă rugăm să rețineți că angajații nu au doar angajamente planificate de bază ca angajamente, ci și toate angajamentele planificate suplimentare datorate angajaților.
Publicarea documentului „Stalari” cu modul de acumulare „Prima jumătate a lunii curente” nu face de fapt nicio angajamente, ci calculează doar sumele de avans. Prin urmare, atunci când folosim acest document pentru a calcula salariile la sfârșitul lunii, acesta va număra din nou toți angajații din prima zi a lunii, și nu de la mijloc.
După calcularea avansului în documentul „Salarii”, trebuie să îl publicați și să vă referiți la documentul „Salarii de plătit”. În ea indicăm luna de angajare, iar în câmpul „plată” selectăm „Plată în avans pentru prima jumătate a lunii”. Faceți clic pe butonul „Umplere”. Ca urmare, partea tabulară va fi completată de angajații pentru care se calculează avansul pentru jumătate de lună, minus impozitul pe venitul personal.
Ca și în primul caz, după afișarea documentului „Salariu de plătit”, se va forma datoria angajatului față de organizație.
Întrebări frecvente referitoare la plata în avans:
Este necesar ca 40% din salariul lunar sa fie acumulat ca avans.Cum se calculeaza?
În lista de angajați sau în registrul de informații Avansuri către angajații organizațiilor (meniul Calcul salarii pe organizații - Casă și bancă - Avansuri către angajații organizațiilor) indicați suma avansului planificat de 40 din salariul angajatului dumneavoastră.
Vă rugăm să clarificați ce trebuie plătit pentru prima jumătate a lunii: avansul efectiv sau salariul pentru prima jumătate a lunii?
1. Dacă există un avans, dar acesta NU ESTE O ACUMULARE! Aceasta este o PLATĂ!
Imediat creăm documentul Salariul de plătit, îl completăm din suma fixă de avans specificată în registrul de informații Avansuri către angajați.
NOI NU PLATIM NDFL!
Da, o sumă fixă incomod.
Este posibil, da, să umpleți aceste sume fixe cu un fel de procesare.
Sau completați procesarea nu registrul de informații Avansuri către angajați, ci documentul Salariile plătibile în sine.
2. Daca acesta este salariul pentru prima jumatate a lunii, atunci se calculeaza efectiv prin document Acumularea salariului pentru prima jumatate a lunii se ia si se plateste prin impozitul pe venitul persoanelor fizice etc. Dar nu percepem avans ca atare, ci o parte din salariu, tarif, indemnizații pentru o parte a lunii.
Acest lucru ar trebui menționat în documentele oficiale ale organizației și nu „așa cum este convenabil pentru contabil”
Și, permiteți-mi să subliniez, un avans NU este o acumulare. Acumulat - salariu, tarif, indemnizații.
NU atribuim o astfel de plată în avans și nu putem crea o formulă pentru aceasta folosind mijloace standard.
Vă rog să-mi spuneți, încerc să calculez un avans pentru oameni, am ales „avansul planificat” de 50% din salariu și l-am introdus pentru fiecare angajat. Apoi fac „plată”, selectez „bancă”, deoarece vreau să-l transfer pe carduri, iar apoi se afișează un singur angajat... care este problema? deși dacă selectezi „prin casa de marcat” totul este afișat.. Conturile personale sunt toate completate.
În program, puteți seta un „avans planificat” ca tip de operațiune selectată în documentul „Salarii de plătit”. Apoi sumele atribuite fiecărui angajat vor fi introduse automat în extras. Mai mult, acei angajați cărora nu le-ați atribuit un avans planificat nu vor fi incluși într-o astfel de declarație.
În plus, dacă alegeți metoda de plată „prin casa de marcat”, atunci această versiune a extrasului oferă ulterior posibilitatea de a „introduce pe baza” documentului de casă (document de numerar). Acest lucru este implementat în Salary and Personal Management 8, ed. 2.5.
Și dacă alegeți metoda de plată - „printr-o bancă”, atunci se deschide un câmp în partea dreaptă pentru banca contrapartidă, la care trimiteți un extras pentru a șterge suma din contul dvs. personal în conturile cardului de salariu ale angajaților dvs. Proiectul Salariului.
În acest caz, puteți transfera la bancă avansul planificat obișnuit.
Dar dacă aveți instalată o versiune simplificată de contabilitate a decontărilor reciproce cu angajați, atunci nu veți putea introduce un ordin de plată (sub formă de document) sau configura nimic în extrasul de cont.
În plus, există o altă opțiune ca un anumit avans să fie inclus în extrasul de transfer dintr-un cont bancar (sau în funcție de fluxul de numerar). Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți un calcul separat (doc-volum Acumularea salariului) pentru prima jumătate a lunii. Un astfel de calcul ar trebui să ia în considerare absenteismul real (foaia de pontaj), adică plata nu este doar suma planificată, ci într-o sumă mai mică dacă prima jumătate a lunii nu este lucrată în totalitate de către angajat.
