Računovodske informacije. Računovodski info Napoved DDV v 1s

Postopek delovanja

V 1C: Računovodstvo 7.7:

Obdelava se odpre v načinu delovanja 1C:Računovodstvo 7.7 prek Datoteka - Odpri.

Izberite obdobje za pridobivanje podatkov in zavihek Nabavna knjiga ali Prodajna knjiga.
Gumb "Izpolni" izpolni tabelo (spodaj v razdelku "Opis" so navedena pravila za pridobivanje podatkov). Nastalo tabelo je mogoče urejati, dodajati in brisati vrstice. Gumb »Možnost nalaganja ne« naloži informacije v datoteko XML. S spreminjanjem variantnih vrednosti lahko ustvarite več variant razkladanja za isto obdobje.

V pravni osebi davčni zavezanec:

Ustvari se izjava o DDV (Dokumenti - Davčno poročanje), v tabelah za vnos podatkov razdelkov 8 in 9 z gumbom »Prenesi« izberete datoteko XML, ki ste jo prej prenesli iz 1C.

Opis

Deluje s skoraj vsemi izdajami različice 4.5 konfiguracije računovodstva
Datoteka za prenos XML se ustvari, tudi če komponenta V7PLUS.DLL ni povezana, z drugimi besedami, če zaradi njene odsotnosti standardni prenos reguliranega poročanja ne deluje.

Podatki o nabavni knjigi se izpolnjujejo po dokumentih, ki so ustvarili promet v breme podkontov 19 konta. Pri tem je zanemarjeno dejstvo pobota DDV (kreditni promet konta 19), ki v večini primerov po veljavni zakonodaji ustreza znesku DDV za pobot. Tako je v starejših izdajah možno izvesti razkladanje pred vnosom regulativnih dokumentov (»Ustvarjanje vnosov nabavne knjige«, »Evidentiranje nabavne knjige«).

Če pa obstaja pobot DDV za predhodno izdane predujme, je potreben vnos »Ustvarjanje vnosov v knjigo nakupov« ali »Vnos v knjigo nakupov«.

Za stare konfiguracijske izdaje, v katerih sta bila datum in številka prejetega računa vpisana v eno podrobnost potrdil o prejemu blaga in materiala ter storitev, implementirana je funkcija ločevanja datuma in številke. Upajmo, da bo to zajelo večino primerov pisanja teh podrobnosti skupaj. Če nekatere možnosti ne delujejo pravilno, pišite, jih bom izboljšal.

Podatki prodajne knjige se izpolnjujejo po knjiženih dokumentih »Izdan račun«, z ustrezno razdelitvijo po šifri vrste posla (Prodaja - 01, Avans - 02 in 22).
Ker obdelava je bila razvita za začetno izpolnjevanje rubrik 8 in 9 obračuna DDV, ko je treba vnesti veliko količino podatkov, primeri s popravljalnimi ali popravljenimi dokumenti se ne izvajajo, izhajajoč iz predpostavke, da je v standardnem načinu poslovanja njihov obseg je nepomemben in je na voljo za ročni vnos v pravno osebo zavezanca.
Tudi zneski v tuji valuti se ne upoštevajo. Te funkcije je mogoče izvajati posamično.

Pogoji nakupa

V demo različici lahko preizkusite vse funkcionalnosti programa, vendar je za razliko od polne različice naloženih več vrstic informacij. Polna različica nima omejitev glede števila namestitev. Prav tako ni naročnine, program deluje ves čas veljavnosti formata za nalaganje (5.04). Če se format spremeni in obstaja razvit program za prenos novega formata, ima uporabnik pravico do prednostne posodobitve programa. Razvijalec lahko prilagodi program tako, da ustreza posebnostim izpolnjevanja in nalaganja podatkov.

V skladu s postopkom izpolnjevanja obračuna DDV se transakcije, ki niso predmet obdavčitve (izvzete od obdavčitve), transakcije, ki niso priznane kot predmet obdavčitve, ter transakcije prodaje blaga (dela, storitev) , katerih kraj prodaje ni priznan kot ozemlje Ruske federacije, se odražajo v oddelku 7 obračuna DDV. Nazadnje v izdaji 3.0.51 programa 1C:Računovodstvo 8 izdaja 3.0 , je postalo mogoče samodejno izpolniti ta razdelek izjave na podlagi računovodskih podatkov. To možnost je mogoče uporabiti od poročanja za drugo četrtletje 2017. Novost lahko izkoristijo organizacije, ki vodijo ločeno obračunavanje DDV po računovodskih metodah.

V tem članku bomo pogledali, kateri novi predmeti in novi podatki so se pojavili v programu v zvezi s tem in katera dejanja mora računovodja (uporabnik) opraviti v programu 1C: Računovodstvo 8 izdaja 3.0 za zagotovitev samodejnega izpolnjevanja zgornjega dela izjave.

Primer

Organizacija "Zora" velja splošni davčni režim – obračunski način in vodi ločeno računovodstvo DDV v skladu z člen 4 čl. 170 Davčnega zakonika Ruske federacije (TC RF) .

V tretjem četrtletju 2017 je imela organizacija dve transakciji brez DDV.

Prvič, organizacija pošiljanja "Kupec" po pogodbi № 101 medicinska oprema, vključena v seznam medicinskega blaga, ki ga odobri vlada Ruske federacije, v višini 200.000 rubljev brez DDV.

Drugič, organizacija je izvajala popravila proizvodne opreme, ki se nahaja na ozemlju tuje države. Stroški dela v skladu s pogodbo (št. 102) znašajo 300.000 rubljev brez DDV.

Prihodki organizacije, obdavčeni z DDV po stopnji 18%, za tretje četrtletje 2017 znašajo 1.500.000 rubljev.

Razmislimo, katera dejanja mora opraviti računovodja, da samodejno izpolni razdelek 7 napovedi DDV za tretje četrtletje 2017. Naj vas še enkrat spomnim, da lahko samodejno izpolnjevanje tega razdelka izjave uporabljajo samo organizacije, ki v programu vodijo ločeno računovodstvo dohodnega DDV. Poleg tega je treba ločeno obračunati DDV po računovodskih metodah z uporabo dodatne analitike računa 19. Vsi ostali bodo ta razdelek izpolnili, kot doslej, ročno.

Nastavitve programa DDV, ki omogočajo samodejno polnjenje, so prikazane na sl. 1:

Za shranjevanje kod transakcij, ki se uporabljajo za izpolnjevanje razdelka 7 obračuna DDV, kot tudi za izpolnjevanje registra dokumentov, ki potrjujejo ugodnosti DDV, je bil v programu ustvarjen imenik Šifre transakcij za razdelek 7 obračuna DDV.

Poglejmo prvo transakcijo brez DDV.

V skladu z str. 1 točka 2 čl. 149 Davčni zakonik Ruske federacije , prodaja na ozemlju Ruske federacije medicinskih pripomočkov (medicinskih izdelkov) domače in tuje proizvodnje v skladu s seznamom, ki ga potrdi vlada Ruske federacije, ni predmet obdavčitve (izvzeta od obdavčitve).

Element s kodo dodamo v imenik tako, da ga izberemo iz klasifikatorja 1010204 in ime Prodaja medicinskega blaga domače in tuje proizvodnje po seznamu, ki ga odobri vlada Ruske federacije, z omogočenim potrditvenim poljem Operacija ni predmet obdavčitve (149. člen Davčnega zakonika Ruske federacije). Potrditveno polje uporablja za vključitev transakcij v register dokumentov, ki potrjujejo ugodnosti DDV. Za izpolnitev stolpca 2 »Vrsta (skupina, smer) neobdavčene transakcije« zgoraj navedenega registra lahko uporabite podatke Vrsta neobdavčene transakcije.

Imenik predstavljeno na sl. 2:

Da se transakcija prodaje medicinske opreme samodejno vključi v razdelek 7 in register dokazil, morate v ustreznem elementu imenika izbrati šifro transakcije. Nomenklatura. Poleg tega podrobnosti postanejo vidne (na voljo) šele, ko je nastavljena stopnja DDV - Brez DDV

Nomenklatura prikazano na sl. 3:

Nato na običajen način izpolnite in knjižite dokument Izvedba z vrsto operacije Blago. V tabelarnem delu je izbrana ustrezna nomenklatura izdelkov, navedena sta njegova cena in stopnja brez DDV.

Pri knjiženju dokumenta v računovodstvu in davčnem knjigovodstvu odpiše dobroimetje računa 41.01 Blago v skladiščih v breme računa 90.02.1 "Stroški prodaje" prodana medicinska oprema (strošek opreme v našem primeru je 150.000 rubljev) bo zaračunana na dobroimetju računa 90.01.1 "Prihodki" prihodkov, v breme računa 62.01 "Poravnave s kupci in kupci" bo nabral dolg. Dokument bo opravil tudi potrebne vnose v registre.

Izpolnjevanje dokumenta Izvedba in rezultat njegove izvedbe sta prikazana na sl. 4:

Poleg vpisov v običajne (nam znane) vpisnike bo listina ob objavi vpisala še v dva nova vpisnika.

Register akumulacije Transakcije brez DDV je namenjen evidentiranju prodaj in nakupov blaga po šifrah transakcij in se uporablja za pripravo na izpolnjevanje rubrike 7 obračuna DDV.

Register informacij je namenjen zapomnitvi podrobnosti transakcijskih dokumentov (račun, pogodba) in se uporablja za ustvarjanje registra dokumentov, ki potrjujejo davčno ugodnost DDV.

Premiki dokumentov Izvedba glede na zgornje registre so prikazani na sl. 5:

Poglejmo drugo transakcijo brez DDV.

V skladu z str. 2. odstavek 1.1 čl. 148 Davčni zakonik Ruske federacije , če je delo neposredno povezano s premičninami, ki se nahajajo zunaj ozemlja Ruske federacije (takšna dela vključujejo zlasti popravila), kraj izvajanja del ni priznan kot ozemlje Ruske federacije, in zato , niso predmet obdavčitve.

Na referenčno knjigo Šifre transakcij v razdelku 7 za DDV potrebno je z izbiro iz klasifikatorja dodati element s kodo 1010812 in ime Izvajanje del (storitev), katerih kraj izvajanja ni priznan kot ozemlje Ruske federacije. Potrditveno polje Delovanjeni predmet obdavčitve (člen 149 Davčnega zakonika Ruske federacije) privzeto onemogočeno, ker ta opcode nima nobene zveze s členom 149. Potrditveno polje Vključeno v register dokazil Brez aktiviranja prejšnjega potrditvenega polja ni aktivno.

Imenik Šifre transakcij v razdelku 7 za DDV predstavljeno na sl. 6:

Če po dogovoru s kupcem kot predmet obdavčitve niso priznane le transakcije, ki niso predmet obdavčitve (izvzete iz obdavčitve), se transakcije s krajem prodaje, ki niso priznane kot ozemlje Ruske federacije, štejejo za predmet obdavčitve. odraža, potem je priročno navesti kodo transakcije v imeniku pogodbe ne da bi ga navedli v imeniku Nomenklatura. V imeniku pogodbeŠifra transakcije je izbrana v rubriki “DDV”.

Primer izpolnjevanja elementa imenika pogodbe prikazano na sl. 7:

Pri izvajanju dokumenta v računovodstvu in davčnem računovodstvu se obračuna po dobroimetju računa 90.01.1 prihodkov, v breme računa 62.01 bo obračunala dolg in opravila potrebne vpise v registre.

Izpolnjevanje dokumenta Izvedba in rezultat njegove izvedbe sta prikazana na sl. 8:

Za razliko od prejšnjega primera bo dokument ob knjižbi le vpisal v akumulacijski register Transakcije brez DDV, saj potrditveno polje Vključeno v register dokazil ni vključena v to operacijsko kodo.

Vnos zgornjega registra je prikazan na sl. 9:

Ob koncu četrtletja je potrebno pripraviti regulativni dokument . Dokument se generira zadnji, potem ko so opravljeni vsi drugi regulativni DDV posli. To je jasno vidno v Asistent računovodstva DDV.

Drobec DDV računovodski pomočnik prikazano na sliki 10:

Najprej bomo izdelali regulativni dokument razdelitev DDV. Dokument se v celoti izpolni s pritiskom na samo en gumb »Izpolni«.

Kot smo že omenili, je prihodek, ki je obdavčen z DDV za četrtletje, 1.500.000 rubljev, prihodek, ki ni obdavčen z DDV, je 500.000 rubljev (200.000 rubljev + 300.000 rubljev).

Za poenostavitev predpostavimo, da je organizacija prejela samo en račun za četrtletje, na katerega je DDV predmet razdelitve - storitev je bila kupljena v vrednosti 118.000 rubljev, vključno z DDV 18% (18.000 rubljev), katere stroški so vključeni v splošne poslovne odhodke (konto 26) . Ko se ustrezno razdeli, se znesek 13.500 rubljev nanaša na dejavnosti, zavezane DDV, in se upošteva kot odbitek, 4.500 rubljev pa se nanaša na dejavnosti, ki niso zavezane DDV, in se upošteva pri stroških kupljene storitve v splošnem poslovanju. stroški.

Pri knjiženju listine v računovodstvu izvede knjižbe na kontu 19.04 - bo odpisal ustrezne zneske DDV iz analitike Porazdeljeno za analitiko Sprejeto za odbitek in za analitiko Vključeno v ceno. Znesek DDV, ki bo vključen v ceno (4500 rubljev), bo bremenjen iz dobroimetja računa 19.04 v breme računa 26 .

Regulativni dokument razdelitev DDV in rezultat njegove izvedbe sta prikazana na sl. enajst:

Dokument se ob knjižbi vpiše v akumulacijski register Transakcije brez DDV brez analize višine DDV vključenega v ceno.

Vnos v register je prikazan na sl. 12:

Ustvarili in izpolnili bomo regulativni dokument Generiranje evidenc v rubriki 7 obračuna DDV.

Dokument se izpolni na podlagi podatkov iz akumulacijskega registra Transakcije brez DDV. Na podlagi registrskih vnosov s kodo transakcije, ustvarjeno z dokumenti Izvedba, se ustvarijo vrstice dokumenta. Na podlagi zapisa brez šifre delovanja, ustvarjenega z regulativnim dokumentom razdelitev DDV, se oblikuje stolpec 4 »DDV razporejen«, znesek DDV pa se porazdeli po vseh vrsticah sorazmerno z zneskom prodaje.

Dokument bo ob knjiženju odpisal vpisne knjige Transakcije brez DDV(opravili so svoje delo), sešteje vrstice z isto šifro operacije in generira zapis v register obratnih sredstev. Evidenca rubrike 7 obračuna DDV.

Regulativni dokument Generiranje evidenc v rubriki 7 obračuna DDV in rezultat njegove izvedbe sta prikazana na sl. 13:

Zdaj ostane le še oblikovanje in polnjenje napoved DDV za tretje četrtletje 2017 in si oglejte, kako izgleda pri nas Oddelek 7.

V stolpcu 1 so navedene šifre transakcij v skladu z Priloga št. 1 Za Postopek izpolnjevanja deklaracije.

Pri prikazu transakcij v stolpcu 1, ki niso predmet obdavčitve (izvzeti iz obdavčitve), davčni zavezanec izpolni kazalnike v stolpcih 2, 3 in 4 pod ustreznimi šiframi transakcij.

Pri odražanju v stolpcu 1 transakcij, ki niso priznane kot predmet obdavčitve, pa tudi transakcij za prodajo blaga (dela, storitev), katerih kraj prodaje ni priznan kot ozemlje Ruske federacije, davčni zavezanec pod ustrezne šifre posla izpolni kazalnike v stolpcu 2. Hkrati se ne izpolnijo kazalniki v stolpcu 3 in 4 (v navedenih stolpcih se postavi pomišljaj).

Poročilo Prijavite se v razdelek 7 izjave se oblikuje na podlagi vpisov v register informacij Dokumenti o transakcijah, ki niso obdavčene z DDV in je namenjen ustvarjanju registra dokumentov, ki potrjujejo davčno ugodnost DDV v skladu s pismom Zvezne davčne službe z dne 26. januarja 2017 št. ED-4-15/1281@ (slika 15).

Znesek DDV, ki bo vključen v ceno (4.500 rubljev), bo odpisan iz dobro računa 19.04 v breme računa 26. Regulativni dokument Porazdelitev DDV in rezultat njegovega izvajanja sta prikazana na sl. 11. Sl. 11 Dokument bo ob knjižbi opravil vpis v akumulacijski register transakcij brez DDV brez analitike za znesek DDV vključen v ceno. Vnos v register je prikazan na sl. 12. Sl. 12 Ustvarimo in izpolnimo regulativni dokument Oblikovanje evidence v razdelku 7 obračuna DDV. Dokument se izpolni na podlagi podatkov iz zbirnega registra transakcij, oproščenih plačila DDV. Na podlagi registrskih vnosov s šifro operacije, ki jih kreirajo Izvedbeni dokumenti, se generirajo vrstice dokumenta.

Avtomatsko izpolnjevanje rubrike 7 obračuna DDV v 1s:računovodstvo 8.3

Šifre operacij razdelka 7 za DDV je treba z izbiro iz klasifikatorja dodati element s kodo 1010812 in imenom Prodaja del (storitev), katerih kraj prodaje ni priznan kot ozemlje Ruske federacije. Federacija. Potrditveno polje Transakcija ni predmet obdavčitve (člen 149 Davčnega zakonika Ruske federacije) je privzeto onemogočeno, ker ta koda transakcije nima nobene zveze s členom 149. Vključeno v register spremnih dokumentov, ne da bi predhodno omogočili potrditveno polje ni aktiven.
Imenik kod transakcij v oddelku 7 za DDV je predstavljen na sliki. 6: Če pogodba s kupcem odraža izključno transakcije, ki niso predmet obdavčitve (izvzete iz obdavčitve), niso priznane kot predmet obdavčitve, transakcije s krajem prodaje, ki niso priznane kot ozemlje Ruske federacije, potem je priročno navesti šifro transakcije v imeniku Pogodbe, ne da bi jo navedli v imeniku Nomenklatura.

Izpolnjevanje rubrike 4 obračuna DDV v 1s 8.3

Ob koncu četrtletja je potrebno ustvariti regulativni dokument Oblikovanje vnosov v razdelku 7 obračuna DDV. Dokument se generira zadnji, potem ko so opravljeni vsi drugi regulativni DDV posli. To je jasno razvidno iz Asistenta za računovodstvo DDV. Del DDV Accounting Assistant je prikazan na sliki 10: Najprej bomo ustvarili regulativni dokument Razporeditev DDV.

Dokument se v celoti izpolni s pritiskom na samo en gumb »Izpolni«. Kot smo že omenili, je prihodek, ki je obdavčen z DDV za četrtletje, 1.500.000 rubljev, prihodek, ki ni obdavčen z DDV, je 500.000 rubljev (200.000 rubljev + 300.000 rubljev). Za poenostavitev predpostavimo, da je organizacija prejela samo en račun za četrtletje, na katerega je DDV predmet razdelitve - storitev je bila kupljena v vrednosti 118.000 rubljev, vključno z DDV 18% (18.000 rubljev), katere stroški so vključeni v splošne poslovne odhodke (konto 26) .

Samodejno izpolnjevanje rubrike 7 obračuna DDV za neobdavčene transakcije

Informacije

Ustvarili in izpolnili bomo regulativni dokument Oblikovanje evidence v razdelku 7 obračuna DDV. Dokument se izpolni na podlagi podatkov iz zbirnega registra transakcij, oproščenih plačila DDV. Na podlagi registrskih vnosov s šifro operacije, ki jih kreirajo Izvedbeni dokumenti, se generirajo vrstice dokumenta.

Na podlagi zapisa brez šifre posla, ki ga ustvari regulativni dokument Razporeditev DDV, se oblikuje stolpec 4 »Razporejen DDV«, znesek DDV pa se porazdeli po vseh vrsticah sorazmerno z zneskom prodaje. Dokument bo ob izvršitvi odpisal vpise v evidenco neobdavčenih transakcij z DDV (izdelali so namen), seštel vrstice z isto šifro operacije in generiral vpise v krožnem akumulacijskem registru Vpisi v rubriko 7 št. obračun DDV. Regulativni dokument Oblikovanje evidenc v oddelku 7 obračuna DDV in rezultat njegovega izvajanja sta prikazana na sl.

Računovodske informacije

Zdaj ostane le še ustvariti in izpolniti obračun DDV za tretje četrtletje 2017 in videti, kako izgleda razdelek 7. V stolpcu 1 so označene šifre transakcij v skladu s Prilogo št. 1 k Postopku za izpolnjevanje izjave. Pri prikazu transakcij v stolpcu 1, ki niso predmet obdavčitve (izvzeti iz obdavčitve), davčni zavezanec izpolni kazalnike v stolpcih 2, 3 in 4 pod ustreznimi šiframi transakcij.

Kako ustvariti obračun DDV v računovodskem programu 1C 8.3? V konfiguracijah 1C 8.3 obstaja več načinov za ustvarjanje obračuna DDV:

Iz splošnega seznama reguliranih poročil (delovno mesto "1C-regulirano poročanje")
Od asistenta za računovodstvo DDV
Iz referenčne knjige "Regulirana poročila"
Iz dokumenta “Regulirana poročila”

Poročanje iz 1C Splošni seznam reguliranih poročil je priklican iz razdelka »Poročila«, pododdelek »Regulirana poročila« (slika 1). Slika 1 Ta možnost je priročna, ker vsebuje vsa predpisana poročila, ki jih ustvari uporabnik hkrati (slika 2), vključno z različnimi možnostmi. Poleg tega so tukaj povezane različne storitve za pošiljanje, spremljanje in usklajevanje z davčnimi organi.

Pozor

Na podlagi zapisa brez šifre posla, ki ga ustvari regulativni dokument Razporeditev DDV, se oblikuje stolpec 4 »Razporejen DDV«, znesek DDV pa se porazdeli po vseh vrsticah sorazmerno z zneskom prodaje. Dokument ob izvršitvi odpiše vpise v evidenco transakcij, neobdavčenih z DDV (imajo izdelan namen), sešteje vrstice z isto šifro operacije in ustvari vpise v krožnem akumulacijskem registru Vpisi v rubriko 7. napovedi DDV. Regulativni dokument Oblikovanje evidenc v oddelku 7 obračuna DDV in rezultat njegovega izvajanja sta prikazana na sl.

13. Sl. 13 Zdaj ostane le še ustvariti in izpolniti obračun DDV za tretje četrtletje 2017 in videti, kako izgleda razdelek 7. V stolpcu 1 so označene šifre transakcij v skladu s Prilogo št. 1 k Postopku za izpolnjevanje izjave.

Stroški dela v skladu s pogodbo (št. 102) znašajo 300.000 rubljev brez DDV. Prihodki organizacije, obdavčeni z DDV po stopnji 18%, za tretje četrtletje 2017 znašajo 1.500.000 rubljev. Razmislimo, katera dejanja mora opraviti računovodja, da samodejno izpolni razdelek 7 napovedi DDV za tretje četrtletje 2017.

Naj vas še enkrat spomnim, da lahko samodejno izpolnjevanje tega razdelka izjave uporabljajo samo organizacije, ki v programu vodijo ločeno računovodstvo dohodnega DDV. Poleg tega je treba ločeno obračunati DDV po računovodskih metodah z uporabo dodatne analitike računa 19. Vsi ostali bodo ta razdelek izpolnili, kot doslej, ročno. Nastavitve programa DDV, ki omogočajo samodejno polnjenje, so prikazane na sl.

In za računovodstvo v programu je zelo pomembno, da so vsi podatki pravilno izpolnjeni, saj je to lahko odločilno pri obračunu DDV od danih in prejetih predujmov. Če želite preveriti, ali so vsi računi dobaviteljev vneseni v program, uporabite izpis »Razpoložljivost računov«, ki se nahaja na zavihku »Poročila«. Slika prikazuje, da za enega od dokumentov ni računa.

V tem primeru morate dokument odpreti s klikom na njegovo ime v izpisu, vnesti številko in datum računa dobavitelja in klikniti gumb “Registracija”. Po tem je treba vse dokumente ponovno knjižiti, saj pogosto prihaja do situacij, ko se računi vnašajo za nazaj ali se bančni izpisek naloži v program enkrat na nekaj dni, dokumenti o prejemu in prodaji pa se vnašajo dnevno (zaradi tega težave nastanejo pri pobotu predujmov, kar lahko moti pravilen obračun DDV).
Slika 8 Obdelava »Računovodska analiza DDV« preverja pravilnost izpolnjevanja nabavne knjige, prodajne knjige in obračuna DDV po vseh opravljenih predpisanih DDV operacijah (slika 9). Sl.9 Vendar to še ni vse. Sama izjava vsebuje tudi dodatno preverjanje (slika 10). Slika 10 Napake, preverjene v sami izjavi, se nanašajo predvsem na podatke, izpolnjene v dokumentih in referenčnih knjigah (slika 11). Pomembno si je zapomniti, da za njihovo popravo ni potrebno samo urediti samih podrobnosti, na primer popraviti kontrolno točko na kartici nasprotne stranke, ampak je treba tudi ponovno knjižiti vse dokumente, zlasti račune, na to nasprotna stranka.
Ko se ustrezno razdeli, se znesek 13.500 rubljev nanaša na dejavnosti, zavezane DDV, in se upošteva kot odbitek, 4.500 rubljev pa se nanaša na dejavnosti, ki niso zavezane DDV, in se upošteva pri stroških kupljene storitve v splošnem poslovanju. stroški. Pri knjiženju dokumenta v računovodstvu izvede knjižbe na kontu 19.04 - odpiše pripadajoče zneske DDV iz analitike Razporedi v analitiko Sprejema v odtegljaj in v analitiko Upošteva v nabavni vrednosti. Znesek DDV, ki bo vključen v ceno (4.500 rubljev), bo odpisan iz dobro računa 19.04 v breme računa 26. Regulativni dokument Porazdelitev DDV in rezultat njegovega izvajanja sta prikazana na sl. 11: Dokument bo ob izvedbi izvedel vpis v zbirni register neobdavčenih transakcij brez analitike za znesek DDV vključen v ceno. Vnos v register je prikazan na sl.

V konfiguracijah 1C 8.3 obstaja več načinov za ustvarjanje obračuna DDV:

Iz splošnega seznama reguliranih poročil (delovno mesto "1C-regulirano poročanje")
Od asistenta za računovodstvo DDV
Iz imenika ""
Iz dokumenta “Regulirana poročila”

Poročanje iz 1C

Splošni seznam predpisanih poročil se prikliče iz razdelka »Poročila«, pododdelek »Predpisana poročila« (slika 1).

Ta možnost je priročna, ker vsebuje vsa predpisana poročila, ki jih ustvari uporabnik hkrati (slika 2), vključno z različnimi možnostmi. Poleg tega so tukaj povezane različne storitve za pošiljanje, spremljanje in usklajevanje z davčnimi organi.

Druga, nič manj priročna možnost za ustvarjanje obračuna DDV je uporaba (slika 3).

Pomožna plošča zaporedno navaja vsa dejanja, ki jih je treba izvesti pred generiranjem deklaracije (slika 4), in označuje tudi njihov status. Operacija, ki jo je treba izvesti v tem trenutku, je označena s puščico.

V našem primeru je to postavka » «. Svetla pisava označuje operacije, ki jih ni treba popraviti, bleda pisava označuje morebitne napake. Sama izjava je prikazana v zadnjem odstavku.

Pridobite 267 video lekcij o 1C brezplačno:

Vse oblike reguliranih poročil so shranjene v bazi podatkov 1C v posebnem imeniku - »Regulirana poročila« (slika 5). Tukaj bodo posnete najnovejše natisnjene različice po namestitvi nove izdaje.

Na tej nadzorni plošči lahko dobite podrobne informacije o vsakem poročilu, vključno z zakonodajnimi spremembami. Do tega okna lahko pridete s splošnega seznama imenikov (gumb »Vse funkcije«). Izjavo ustvarite s klikom na gumb »Novo«, tako da s kazalcem označite želeno vrstico.

Če referenčna knjiga »Regulirana poročila« vsebuje trenutne tiskane oblike poročil, so sama poročila s podatki shranjena v istoimenskem dokumentu (slika 6). Do dokumenta pridete s splošnega seznama dokumentov s klikom na gumb »Vse funkcije«. V tej plošči lahko odprete deklaracijo brez začetnega obrazca. Tukaj si lahko ogledate dnevnik razkladanja.

Preverjanje obračuna DDV v bazi podatkov

DDV je zapleten davek, za njegov pravilen izračun so v konfiguracijah 1C na voljo posebne zmogljivosti. Asistent za računovodstvo DDV je bil že omenjen zgoraj. Poleg tega je vredno uporabiti obdelavo " " in "Analiza obračuna DDV" (slika 7).

Ekspresni pregled vsebuje razdelke o obračunavanju DDV s seznamom napak in nasveti za njihovo odpravo (slika 8).

Obdelava »Računovodska analiza DDV« preverja pravilnost izpolnjevanja nabavne knjige, prodajne knjige in obračuna DDV po opravljenih vseh predpisanih DDV operacijah (slika 9).

Za namene prenosa obračuna DDV 2015 v novi obliki. Načelo delovanja mehanizma je naslednje:

1.1 Izpolnjen je dokument »Izjava o DDV«. na podlagi podatkov iz registrov “Nabava DDV”, “Promet DDV” (dokument lahko spreminjate in izpolnjujete na podlagi poljubnih podatkov, tudi nalaganje podatkov iz datotek EXCEL, XML, TXT, DBF itd.). Dokument lahko izpolnite ali popravite ročno.

1.2 Ali naložite dokument »DDV izjava« iz prodajne knjige in nabavne knjige iz Excel datotek

2. Deklaracija se naloži v datoteke XML:

NO_NDS.8_....xml - datoteka nakupne knjige

NO_NDS.9_....xml - datoteka prodajne knjige

NO_NDS_....xml - datoteka s povzetki podatkov

Ta dokument bo morda zahteval spremembe, da bo deloval. Izpopolnjevanje dokumenta v okviru trenutne funkcionalnosti (izpolnjevanje po podatkih DDV registra in nalaganje v 3 XML datoteke) je brezplačno. Za razvoj nove funkcionalnosti za izpolnjevanje dokumenta ali nalaganje drugih razdelkov izjave je treba plačati: 1000 rubljev. na uro dela.

Ni omejitev glede števila licenc ali števila delovnih mest.

Namestitev programa se izvede s primerjavo povezave z vašo trenutno konfiguracijo, nakar se v vašo konfiguracijo doda dokument »DDV izjava«.

Razlogi za nakup

Potreba po nalaganju obračuna DDV v obliki 2015, če vaše trenutne konfiguracije ni mogoče posodobiti na najnovejše izdaje 1C

Možnost ročnega prilagajanja in vnosa podatkov za nalaganje

Možnost prenosa poročil “Nabavna knjiga” in “Prodajna knjiga” v dokument iz Excela

Možnost prenosa obračuna DDV iz konfiguracij, ki temu niso namenjene (na primer »Trade Management«)

Prednosti

Omogoča nalaganje obračuna DDV v obliki 2015 z možnostjo ročne prilagoditve naloženih podatkov.

Iz Excelovih datotek je možen prenos podatkov iz nabavne knjige in prodajne knjige (datoteke morajo ustrezati potrjenim normiranim poročilom »Nabavna knjiga«, »Prodajna knjiga«). Na primer, lahko ustvarite poročila »Knjiga nakupov« in »Knjiga prodaje« iz baze podatkov 1C 7.7, ju naložite v dokument »Izjava o DDV« in oddate poročila.

V eno datoteko za nalaganje lahko naložite več ustvarjenih dokumentov »DDV izjava« (to je potrebno npr. za ločene oddelke: vsak oddelek ustvari svoj dokument z izpolnjenimi zavihki »Nabavna knjiga«, »Prodajna knjiga«, potem se prenesejo vsi podatki matična organizacija in predloži poročilo)

Ta dokument lahko uporabite za stare ali nestandardne konfiguracije za oddajo poročila o DDV 2015. Za uporabo v nestandardnih konfiguracijah boste morali le spremeniti mehanizem za izpolnjevanje dokumenta, ki je zelo preprost.

Garancija vračila denarja

Infostart LLC vam zagotavlja 100% povračilo, če program ne ustreza deklarirani funkcionalnosti iz opisa. Denar lahko vrnete v celoti, če to zahtevate v 14 dneh od dneva, ko je denar prispel na naš račun.

Program je tako dokazano deloval, da lahko s popolnim zaupanjem damo takšno garancijo. Želimo, da so vse naše stranke zadovoljne z nakupom.