Beräkning av löneförskott i 1:orna 8.2.

Hur beräknar man ett förskott i 1C: 8,2? Hur betalar man ett förskott i 1C: 8,2?

Beräkningen och betalningen av förskott till anställda i ett företag inkluderar flera inbördes relaterade stadier och börjar med bildandet av "lönedokumentet". Den här artikeln diskuterar förfarandet för att fylla i dokumenten "Löner för utfärdande till organisationer" och "Löneberäkning" i en förkortad form, med hänvisning specifikt till förskottsbetalningen.

Först måste du öppna fliken "Lön", som finns på funktionspanelen. Därefter, i journalen över dokument med samma namn, bör du skapa ett nytt dokument med knappen "Lägg till". Ett fält öppnas där du kan fylla i de nödvändiga uppgifterna. Innan du skapar en ny periodisering måste du vara uppmärksam på att fylla i den produktionsreglerade kalendern. Så snart uppgifterna i rubriken är ifyllda och valet av en anställd är klart, kryssa i kryssrutan "Preliminär beräkning", som fungerar som en obligatorisk post vid beräkning av förskottet.

Då måste du klicka på knapparna "Fyll" och "Beräkna" i detta exempel för den anställde. Information om den utvalda medarbetaren kommer att fyllas i, vilket helt uppfyller tidsnormerna vid tidpunkten för beräkning av förskottet. Därefter registreras och postas dokumentet:

Nu ska du gå till journalen "Löner som ska betalas", skapa ett nytt dokument i den och fylla i dess rubrik med nödvändiga detaljer. Sedan måste du ställa in "Typ av betalning" till "Förskott" och upprätta ett dokument enligt typen av betalning.

Efter att ha fyllt i informationen om det upplupna förskottet i automatiskt läge, ändra data från "Genom banken" till "Genom kassan" i menykolumnen "Betalningsmetod". Denna åtgärd är nödvändig för att generera en RKO (kontantutgiftsorder) och för att betala ett förskott till en anställd via kassaregistret.

Därefter registreras och bokförs dokumentet och sedan i lönehandlingsjournalen på det genererade dokumentet, genom att klicka, välj posten "Baserat på" där "Kontant utgående order" är markerad, detta är nödvändigt för betalning genom kassaregistret .

Nu fyller vi i alla nödvändiga detaljer i den skapade "RKO" och utför denna order.

Efter att ha slutfört alla ovanstående operationer är ackumuleringen och betalningen av förskottet slutfört. Om alla åtgärder utfördes noggrant och korrekt med de nödvändiga uppgifterna korrekt ifyllda, kommer ytterligare processer för att betala de återstående beloppen tills full ackumulering under den angivna tidsperioden att ta hänsyn till förskottsbetalningstransaktionen.

Skicka den här artikeln till min e-post

Ett förskott är en förskottsbetalning som ges till en anställd mot framtida lön. Vid utbetalning av den anställdes lön kommer förskottsbeloppet att dras av. I den här instruktionen kommer vi att överväga frågan om hur man beräknar ett förskott i 1C ZUP.

Det bör omedelbart noteras att det finns tre olika typer av beräkningar. Den första metoden kallas "Beräkning för första halvan av månaden", här görs den i proportion till antalet arbetade dagar. Om detta alternativ väljs måste förskottet först beräknas. Det andra alternativet är "Fast belopp" och det tredje alternativet är "Procentandel av tariffen". I de två sista fallen beaktas inte den arbetade tiden.

Om du har frågor om hur man beräknar ett förskott i 1C ZUP, fråga dem i kommentarerna under artikeln, våra specialister kommer att försöka svara på dem.

Inledningsvis fastställs typen av periodisering i programmet vid utarbetande av personaldokument, såsom "Anställning". På fliken "Betalning" är vi intresserade av detaljerna "Förskott", välj en av ovanstående metoder. När du väljer det tredje alternativet måste du också ange procentsatsen, som standard är programmet inställt på 40%.

Vid ansökan genom dokumentet ”Anställning efter lista”, d.v.s. i det fall flera anställda anställs samtidigt anges typ av periodisering på samma sätt.

Om en av metoderna redan är inställd för en anställd kan du också ändra den och välja en annan. Gör detta med hjälp av dokumentet "Ändring av förskottsbetalning" från avsnittet "Lön". Vi skapar ett dokument och fyller i nödvändiga uppgifter.

Vi anger från vilken organisation och månad den nya betalningsmetoden eller ett annat förskottsbelopp kommer att tillämpas, om betalningsalternativet inte har ändrats. Fyll vid behov i divisionen och ändra beräkningsmetod. Därefter lägger vi till anställda. Klicka på knappen "Ange storlek" för att ställa in värdet för alla rader. Sedan utför vi dokumentet.

Det andra alternativet är att ändra beräkningsmetoden. För att göra detta, gå till avsnittet "Lön" och välj "Ändra lön för anställda". Klicka sedan på "Skapa" och ange operationen "Ändra löner". Fyll i rubrikuppgifterna.

Markera rutan "Ändra förskottsbetalning" och välj en av metoderna. Vi utför dokumentet. Ett tredje alternativ för att ändra metoden är också möjligt genom dokumentet "Personal Transfer". Ändra åtgärder

liknande.

Låt oss sedan gå vidare till periodisering. För alternativet "Beräkning för första halvan av månaden" måste du gå till avsnittet "Lön" och välja posten "Alla periodiseringar". Klicka sedan på "Skapa" och välj "Utkomst för första halvan av månaden."

Fyll i uppgifterna i rubriken. Programmet ersätter automatiskt det 15:e datumet med beräkningsdatumet "tills". Klicka sedan på "Fyll". Dokumentet kommer att inkludera de periodiseringar och avdrag som har motsvarande kryssruta markerad.

Dokumentet kommer också att beräkna avdrag och personlig inkomstskatt. Det bör noteras att dokumentet inte kommer att omfatta anställda som varit frånvarande vid sjukskrivning, semester, tjänsteresor eller annan frånvaro. Vid behov kan uppgifterna korrigeras manuellt. Sedan utför vi dokumentet.

Om den anställde har alternativet "fast belopp" eller "procentsats", kan betalningen göras omedelbart. Betalning kan göras via bank, till konton eller till en kassadisk. Låt oss gå till avsnittet "Betalningar" och välj "Alla uttalanden för löneutbetalningar". Klicka sedan på "Skapa" och i vårt exempel väljer du dokumentet "kontoutdrag".

Fyll i detaljerna för det nya dokumentet och välj "Förskott" som betalning. Vi fyller i tabelldelen med anställda.

Varje revisor står inför beräkningen av ett planerat förskott, men inte alla vet hur man formaliserar detta korrekt i ZUP 2.5.

Nedan följer några instruktioner för att beräkna ett planerat framsteg i ZUP:

ZUP har utvecklat två metoder för att beräkna förskottet:

Förskott i ett fast belopp;

Förskott för första halvan av månaden i förhållande till arbetade timmar

Beräkningsinställningar

Öppna Verktyg - Bokföringsalternativ och ställ in värdeinställningarna för din organisation:

Fast förskott

Det är nödvändigt i listan i katalogen "Anställda i organisationer" i fältet "Förskott" för att ange det belopp som kommer att vara ett fast förskott för varje anställd.

Efter det, hur fyller du i alla fasta belopp för att anställda ska betala förskottet. Öppna dokumentet " Lön utgår».

"Löneberäkning - Kassör och bank - Löner till organisationer"

Skapa ett nytt dokument

Vi anger i den månaden för periodisering (förskottet för vilken månad betalas), betalningssätt (via kassaregistret eller via banken). Det viktigaste fältet är fältet "Betal". I den måste du välja alternativet "Planerade förskott". Efter detta klickar du på knappen "Fyll" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i av de anställda för vilka vi angav beloppet för förskottet i katalogen "Anställda i organisationer".

Låt oss fylla i dokumentet, sedan bildar varje anställd som fått ett förskott en skuld till organisationen, d.v.s. de finner sig stå i skuld till företaget. Detta beror på att vid tidpunkten för betalningen av förskottet har huvuddelen av lönen ännu inte ackumulerats med hjälp av dokumentet "Lön". Detta kan ses i rapporten ”Organisationslöne” och ”Upplupna löneöversikt”.

Förskott för första halvan av månaden i förhållande till arbetade timmar

När du behöver betala ett förskott för en halv månad i proportion till den arbetade tiden, så finns det för detta i 1C Löne- och personalhanteringsprogrammet en speciell funktionalitet - dokumentet "Lön" och naturligtvis "Löner att betala".

Öppna dokumentet "Lön". I den måste du ange månaden för periodisering och i fältet "Utjämningsläge" se till att välja "Första halvan av innevarande månad." Därefter klickar du på "Fyll"-knappen för att få en lista över anställda med deras periodiseringar i tabellsektionen

och klicka på knappen "Beräkna - Full betalning" - förskottsbetalningen för första halvan av månaden beräknas. Observera att anställda inte bara har grundläggande planerade periodiseringar som periodiseringar, utan även alla ytterligare planerade periodiseringar på grund av anställda.

Att bokföra dokumentet "Lön" med periodiseringsläget "Första halvan av innevarande månad" gör faktiskt inga periodiseringar, utan beräknar bara förskottsbeloppen. Därför, när vi använder detta dokument för att beräkna löner i slutet av månaden, kommer det återigen att räkna alla anställda från den första dagen i månaden, och inte från mitten.

Efter att ha beräknat förskottet i "Löner"-dokumentet måste du bokföra det och hänvisa till dokumentet "Löner att betala". I den anger vi månaden för intjänande och i fältet "betala" väljer vi "Förskottsbetalning för första halvan av månaden." Klicka på "fyll"-knappen. Som ett resultat kommer tabelldelen att fyllas i av anställda för vilka förskottsbetalningen för halva månaden beräknas, minus personlig inkomstskatt.

Som i det första fallet, efter att ha lagt upp dokumentet "Lön som ska betalas", kommer den anställdes skuld till organisationen att bildas.

Vanliga frågor om förskottsbetalning:

Det är nödvändigt att 40% av månadslönen periodiseras som förskottsbetalning Hur beräknar man?

I listan över anställda eller i informationsregistret Förskott till anställda i organisationer (menyn Löneberäkning av organisationer - Kassa och bank - Förskott till anställda i organisationer) ange beloppet för det planerade förskottet på 40 från din anställdes lön.

Förklara vad som ska betalas för första halvan av månaden: själva förskottet eller lönen för första halvan av månaden?

1. Om det finns ett förskott, men detta är INTE EN PERSONAL! Detta är en UTBATNING!

Vi skapar omedelbart dokumentet Lön som ska utbetalas, fyller i det från det fasta förskottsbelopp som anges i informationsregistret Förskott till anställda.

VI BETALAR INTE NDFL!

Ja, ett obekvämt fast belopp.

Det är möjligt, ja, att fylla dessa fasta belopp med någon form av bearbetning.

Eller fyll i bearbetningen inte registret över information Förskott till anställda, utan själva dokumentet Löner.

2. Om detta är lönen för 1:a halvan av månaden, så beräknas den faktiskt av handlingen. Lönintjäningen för 1:a halvan av månaden tas ut och betalas av personlig inkomstskatt m.m. Men vi tar inte ut ett förskott som sådant, utan en del av lönen, taxa, traktamenten för en del av månaden.

Detta bör anges i organisationens officiella dokument och inte "som det är bekvämt för revisorn"

Och, låt mig betona, ett förskott är INTE en periodisering. Upplupen - lön, taxa, traktamenten.

Vi tilldelar INTE en sådan förskottsbetalning och vi kan inte skapa en formel för det med standardmetoder.

Snälla berätta för mig, jag försöker beräkna ett förskott för människor, jag valde det "planerade förskottet" på 50% av lönen och skrev in det för varje anställd. Sedan gör jag "betalning", väljer "bank", eftersom jag vill överföra den till korten, och då visas bara en anställd... vad är haken? men om du väljer "genom kassan" visas allt.. Alla personliga konton är ifyllda.

I programmet kan du ställa in ett "planerat förskott" som typ av vald operation i dokumentet "Löner att betala". Därefter kommer beloppen som tilldelas varje anställd automatiskt att föras in i utdraget. Dessutom kommer de anställda som du inte tilldelade ett planerat förskott inte att inkluderas i ett sådant uttalande.

Vidare, om du väljer betalningsmetoden "via kassaregistret", ger denna version av kontoutdraget i efterhand endast möjlighet att "träda in på basis av" kassadokumentet (kassahandlingen). Detta är implementerat i Löne- och personalhantering 8, red. 2.5.

Och om du väljer betalningsmetoden - "genom en bank", öppnas ett fält till höger för motpartsbanken, till vilket du skickar ett utdrag för att skriva av beloppet från ditt personliga konto till dina anställdas lönekortskonton under löneprojektet.

I det här fallet kan du överföra det vanliga planerade förskottet till banken.

Men om du har en förenklad version av redovisning av ömsesidiga uppgörelser med anställda installerade, kommer du inte att kunna ange en betalningsorder (som ett dokument) eller konfigurera något på kontoutdraget.

Dessutom finns ytterligare ett alternativ för att ett visst förskott ska ingå i utdraget för överföring från bankkonto (eller enligt kassaflöde). För att göra detta måste du göra en separat beräkning (doc-volym Löneökning) för första halvan av månaden. En sådan beräkning bör ta hänsyn till faktisk frånvaro (tidrapport), det vill säga betalningen är inte bara det planerade beloppet, utan i ett mindre belopp om den första halvan av månaden inte är helt arbetad av den anställde.