Bokföringsinformation. Bokföringsinformation Momsdeklaration på 1s

Normalt tillvägagångssätt

I 1C: Redovisning 7.7:

Bearbetningen öppnas i driftläget 1C:Accounting 7.7 via Arkiv - Öppna.

Välj perioden för att hämta data och fliken Köpbok eller Försäljningsbok.
"Fyll"-knappen fyller i tabellen (nedan, i avsnittet "Beskrivning", anges reglerna för att erhålla data). Den resulterande tabellen kan redigeras, rader läggas till och raderas. Knappen "Ladda upp alternativ Nej" laddar upp information till en XML-fil. Genom att ändra variantvärdena kan du skapa flera avlastningsvarianter för samma period.

I skattebetalarens juridiska person:

En momsdeklaration skapas (Dokument - Skatteredovisning), i datainmatningstabellerna i avsnitt 8 och 9, med hjälp av knappen "Ladda ner" väljs XML-filen som laddats ner tidigare från 1C.

Beskrivning

Fungerar med nästan alla versioner av utgåva 4.5 av redovisningskonfigurationen
En XML-nedladdningsfil genereras även om V7PLUS.DLL-komponenten inte är ansluten, med andra ord om standardnedladdningen av reglerad rapportering på grund av sin frånvaro inte fungerar.

Inköpsreskontrainformationen fylls i enligt de dokument som genererade debetomsättningen för underkonton 19 på konto. Detta bortser från faktumet av momsavdrag (kreditomsättning konto 19), som i de flesta fall, enligt gällande lagstiftning, motsvarar det momsbelopp som ska kvittas. I äldre utgåvor är det alltså möjligt att utföra avlastning innan man matar in regulatoriska dokument ("Skapa inköpsreskontra", "Recording inköpsreskontra").

Men om det finns en momskompensation på tidigare utgivna förskott är det nödvändigt att ange "Skapa inköpsposter" eller "Inköpsreskontra".

För gamla konfigurationsreleaser, där datum och nummer på den inkommande fakturan angavs i en detalj av mottagningsdokumenten för varor och material och tjänster, funktionen att separera datum och nummer har implementerats. Förhoppningsvis kommer detta att täcka de flesta fall av att skriva dessa detaljer tillsammans. Om några alternativ inte fungerar korrekt, skriv, jag ska förbättra dem.

Försäljningsbokinformationen fylls i enligt de bokförda dokumenten "Faktura utfärdad", med lämplig uppdelning efter transaktionstypskod (Försäljning - 01, Förskott - 02 och 22).
Därför att bearbetning utvecklades för det första ifyllandet av avsnitten 8 och 9 i momsdeklarationen, när det är nödvändigt att ange en stor mängd data; ärenden med justerande eller korrigerade dokument implementeras inte, baserat på antagandet att i standardaffärsmetoder deras volym är obetydlig och är tillgänglig för manuell inmatning i Skattebetalarens juridiska person.
Belopp i utländsk valuta beaktas inte heller. Det är möjligt att implementera dessa funktioner individuellt.

Köpvillkor

I demoversionen kan du testa all funktionalitet i programmet, men till skillnad från den fullständiga versionen laddas flera rader med information upp. Den fullständiga versionen har inga begränsningar för antalet installationer. Det finns heller ingen prenumerationsavgift, programmet fungerar under hela uppladdningsformatets giltighetstid (5.04). Om formatet ändras och det finns ett utvecklat nedladdningsprogram för det nya formatet har användaren rätt att få en förmånlig programuppdatering. Det är möjligt för utvecklaren att modifiera programmet för att passa detaljerna för att fylla och ladda upp data.

I enlighet med förfarandet för att fylla i en momsdeklaration, transaktioner som inte är föremål för beskattning (befriade från beskattning), transaktioner som inte är erkända som föremål för beskattning, samt transaktioner för försäljning av varor (arbete, tjänster) , vars försäljningsställe inte erkänns som Ryska federationens territorium, återspeglas i avsnitt 7 i momsdeklarationen. Senast i release 3.0.51 av programmet 1C:Accounting 8 utgåva 3.0 , blev det möjligt att automatiskt fylla i denna del av deklarationen baserat på bokföringsuppgifter. Denna möjlighet kan användas från och med rapportering för andra kvartalet 2017. Organisationer som upprätthåller separat momsredovisning genom redovisningsmetoder kan dra nytta av innovationen.

I denna artikel ska vi titta på vilka nya objekt och nya detaljer som har dykt upp i programmet i samband med detta, och vilka åtgärder revisorn (användaren) ska utföra i programmet 1C: Redovisning 8 utgåva 3.0 för att säkerställa att ovanstående avsnitt i deklarationen fylls i automatiskt.

Exempel

Organisation "Gryning" gäller allmän skatteordning – periodiseringsmetod och för en separat momsredovisning enl klausul 4 art. 170 i Ryska federationens skattelag (TC RF) .

Under tredje kvartalet 2017 hade organisationen två momsfria transaktioner.

Först, transportorganisation "Köpare" under kontrakt № 101 medicinsk utrustning som ingår i listan över medicinska varor som godkänts av Ryska federationens regering, till ett belopp av 200 000 rubel exklusive moms.

För det andra utförde organisationen reparationer av produktionsutrustning belägen på en främmande stats territorium. Kostnaden för arbetet, i enlighet med kontraktet (nr 102), är 300 000 rubel exklusive moms.

Organisationens intäkter, föremål för moms med en sats på 18%, för tredje kvartalet 2017 är 1 500 000 rubel.

Låt oss överväga vilka åtgärder en revisor måste utföra för att automatiskt fylla i avsnitt 7 i momsdeklarationen för tredje kvartalet 2017. Låt mig återigen påminna er om att endast organisationer som har separat redovisning av inkommande moms i programmet kan använda det automatiska ifyllandet av denna del av deklarationen. Dessutom bör separat momsredovisning utföras enligt redovisningsmetoder med hjälp av ytterligare analys av konto 19. Alla andra kommer att fylla i detta avsnitt, som tidigare, manuellt.

Inställningarna för momsprogram som tillåter automatisk fyllning visas i fig. 1:

För att lagra transaktionskoder som används för att fylla i avsnitt 7 i momsdeklarationen, samt för att fylla i registret över dokument som bekräftar momsförmåner, har en katalog skapats i programmet Transaktionskoder för 7 § i momsdeklarationen.

Låt oss titta på den första momsfria transaktionen.

I enlighet med pp. 1 artikel 2 art. 149 Ryska federationens skattelag , försäljning på Ryska federationens territorium av medicintekniska produkter (medicinska produkter) av inhemsk och utländsk produktion enligt listan som godkänts av Ryska federationens regering är inte föremål för beskattning (befriad från beskattning).

Ett element med koden läggs till i katalogen genom att välja det från klassificeraren 1010204 och namn Försäljning av medicinska varor av inhemsk och utländsk produktion enligt listan som godkänts av Ryska federationens regering, med kryssrutan aktiverad. Operationen är inte föremål för beskattning (artikel 149 i Ryska federationens skattelag). Kryssruta används för att inkludera transaktioner i registret över dokument som bekräftar momsförmåner. För att fylla i kolumn 2 "Typ (grupp, riktning) av icke-skattepliktig transaktion" i ovan nämnda register kan du använda uppgifterna Typ av icke skattepliktig transaktion.

Katalog presenteras i fig. 2:

För att transaktionen för försäljning av medicinsk utrustning automatiskt ska ingå i avsnitt 7 och registret över styrkande dokument måste du välja transaktionskoden i motsvarande element i katalogen Nomenklatur. Dessutom blir detaljerna synliga (tillgängliga) först när momssatsen är satt - Utan moms

Nomenklatur visas i fig. 3:

Därefter, på vanligt sätt, fyll i och posta dokumentet Genomförande med typen av operation Varor. I tabelldelen väljs motsvarande produktnomenklatur, dess pris och skattesats exklusive moms anges.

Vid bokföring av ett dokument i bokföring och skatteredovisning kommer det att skriva av kontokrediten 41.01 “Varor i lager” till debiteringen av kontot 90.02.1 "Kostnad för försäljning" såld medicinsk utrustning (kostnaden för utrustning i vårt exempel är 150 000 rubel) kommer att debiteras på fakturakrediten 90.01.1 "Intäkt" intäkter, genom debitering av kontot 62.01 "Uppgörelser med köpare och kunder" kommer att samla på sig skulden. Dokumentet kommer också att göra nödvändiga anteckningar i registren.

Fyller i dokumentet Genomförande och resultatet av dess implementering visas i fig. 4:

Utöver anteckningar i de vanliga (för oss bekanta) registren kommer dokumentet, när det postas, att göra anteckningar i två nya register.

Ackumuleringsregister Momsfria transaktionerär avsedd att registrera försäljningsbelopp och inköpsbelopp av varor efter transaktionskoder och används för att förbereda ifyllandet av 7 § i momsdeklarationen.

Register över information är utformad för att komma ihåg detaljerna i transaktionsdokument (faktura, avtal) och används för att skapa ett register över dokument som bekräftar momsförmånen.

Dokumentera rörelser Genomförande enligt ovanstående register visas i fig. 5:

Låt oss titta på den andra momsfria transaktionen.

I enlighet med pp. 2 punkt 1.1 art. 148 Ryska federationens skattelag , om arbetet är direkt relaterat till lös egendom som ligger utanför Ryska federationens territorium (sådant arbete inkluderar särskilt reparationer), erkänns inte platsen för genomförandet av arbetet som Ryska federationens territorium, och därför , de är inte föremål för beskattning.

Till referensboken 7 § transaktionskoder för moms det är nödvändigt, genom val från klassificeraren, att lägga till ett element med koden 1010812 och namn Genomförande av arbeten (tjänster), vars genomförandeplats inte erkänns som Ryska federationens territorium. Kryssruta Driftinte föremål för beskattning (artikel 149 i Ryska federationens skattelag) inaktiverad som standard, eftersom denna opcode inte har något att göra med artikel 149. Kryssruta Ingår i registret över styrkande handlingar Utan att aktivera den föregående kryssrutan är den inte aktiv.

Katalog 7 § transaktionskoder för moms presenteras i fig. 6:

Om, enligt ett avtal med köparen, endast transaktioner som inte är föremål för beskattning (befriade från beskattning), inte erkänns som föremål för beskattning, är transaktioner med en försäljningsplats som inte erkänns som Ryska federationens territorium reflekteras, då är det bekvämt att ange transaktionskoden i katalogen fördrag utan att ange det i katalogen Nomenklatur. I katalogen fördrag Transaktionskoden väljs i avsnittet "moms".

Exempel på att fylla i ett katalogelement fördrag visas i fig. 7:

Vid utförande av dokumentet i bokföring och skatteredovisning kommer det att beräknas enligt kontots kredit 90.01.1 intäkter, genom debitering av kontot 62.01 kommer att löpa på skulden och göra nödvändiga anteckningar i registren.

Fyller i dokumentet Genomförande och resultatet av dess implementering visas i fig. 8:

Till skillnad från det föregående exemplet kommer dokumentet, när det bokförs, endast att göra en post i ackumuleringsregistret Momsfria transaktioner, sedan kryssrutan Ingår i registret över styrkande handlingar ingår inte för denna operationskod.

Införandet av ovanstående register visas i fig. 9:

I slutet av kvartalet är det nödvändigt att generera ett regleringsdokument . Dokumentet genereras sist, efter att alla andra regulatoriska momsoperationer har slutförts. Detta syns tydligt i moms bokföringsassistent.

Fragment moms Bokföringsassistent visas i fig. 10:

Först kommer vi att skapa ett regleringsdokument momsfördelning. Dokumentet fylls helt i genom att bara trycka på en "Fyll"-knapp.

Som vi redan har noterat är momspliktiga intäkter för kvartalet 1 500 000 rubel, inkomster som inte är momspliktiga är 500 000 rubel (200 000 rubel + 300 000 rubel).

Låt oss för enkelhetens skull anta att organisationen endast fick en faktura för kvartalet, moms på vilken är föremål för distribution - en tjänst köptes till ett belopp av 118 000 rubel, inklusive moms 18% (18 000 rubel), vars kostnader ingår i allmänna affärskostnader (konto 26) . Vid utdelning avser beloppet 13 500 rubel följaktligen momspliktiga aktiviteter och kommer att tas som ett avdrag, och 4 500 rubel avser aktiviteter som inte är momspliktiga och kommer att beaktas i kostnaden för den köpta tjänsten i allmän verksamhet utgifter.

När du bokför ett dokument i bokföringen kommer det att göra poster på kontot 19.04 - kommer att skriva av motsvarande momsbelopp från analysen Distribuerad för analys Godkänd för avdrag och för analys Ingår i priset. Momsbeloppet som ska inkluderas i priset (4 500 rubel) kommer att debiteras från kontokrediten 19.04 till debiteringen av kontot 26 .

Regleringsdokument momsfördelning och resultatet av dess implementering visas i fig. elva:

Dokumentet kommer, när det postas, att göra en anteckning i ackumuleringsregistret Momsfria transaktioner utan någon analys av hur mycket moms som ingår i priset.

Registerposten visas i fig. 12:

Vi kommer att skapa och fylla i ett regleringsdokument Generera register i avsnitt 7 i momsdeklarationen.

Dokumentet fylls i utifrån uppgifter från ackumuleringsregistret Momsfria transaktioner. Baserat på registeranteckningar med transaktionskod skapad av dokument Genomförande, genereras dokumentrader. Baserat på en post utan en operationskod skapad av ett regulatoriskt dokument momsfördelning, bildas kolumn 4 ”Moms fördelad” och momsbeloppet fördelas på alla rader i proportion till försäljningsbeloppet.

Vid postning kommer dokumentet att skriva av registeranteckningar Momsfria transaktioner(de har gjort sitt arbete), summerar raderna med samma operationskod och genererar poster i rörelsekapitalregistret Register över 7 § i momsdeklarationen.

Regleringsdokument Generera register i avsnitt 7 i momsdeklarationen och resultatet av dess implementering visas i fig. 13:

Nu återstår bara att forma och fylla momsdeklaration för tredje kvartalet 2017 och se hur det ser ut för oss Avsnitt 7.

Kolumn 1 anger transaktionskoder i enlighet med Bilaga nr 1 Till Procedur för att fylla i deklarationen.

Vid reflektion i kolumn 1 transaktioner som inte är föremål för beskattning (befriade från beskattning) fyller den skattskyldige i indikatorerna i kolumn 2, 3 och 4 under motsvarande transaktionskoder.

När man i kolumn 1 återspeglar transaktioner som inte är erkända som föremål för beskattning, liksom transaktioner för försäljning av varor (arbete, tjänster), vars försäljningsställe inte erkänns som Ryska federationens territorium, ska skattebetalaren fyller i indikatorerna i kolumn 2 under lämpliga transaktionskoder. Samtidigt är indikatorerna i kolumn 3 och 4 inte ifyllda (ett streck sätts i de angivna kolumnerna).

Rapportera Registrera dig till punkt 7 i deklarationen bildas på grundval av uppgiftsregisteranteckningar Handlingar om icke momspliktiga transaktioner och är avsedd att skapa ett register över dokument som bekräftar momsförmånen i enlighet med den federala skattetjänstens brev daterat den 26 januari 2017 nr ED-4-15/1281@ (Fig. 15).

Momsbeloppet som ska inkluderas i priset (4 500 rubel) kommer att skrivas av från krediten på kontot 19.04 till debiteringen av konto 26. Regleringsdokument Fördelningen av moms och resultatet av dess genomförande visas i fig. 11. Fig. 11 Dokumentet kommer, när det postas, att göra en inmatning i ackumuleringsregistret momsfria transaktioner utan några analyser för det momsbelopp som ingår i priset. Registerposten visas i fig. 12. Fig. 12 Låt oss skapa och fylla i ett regeldokument Bildande av register i avsnitt 7 i momsdeklarationen. Dokumentet fylls i utifrån uppgifter från ackumuleringsregistret över momsbefriade transaktioner. Baserat på registerposterna med operationskoden som skapats av implementeringsdokumenten genereras dokumentrader.

Automatiskt ifyllande av 7 § i momsdeklarationen i 1:or:bokföring 8.3

Driftkoder i avsnitt 7 för moms, är det nödvändigt, genom att välja från klassificeraren, att lägga till ett element med kod 1010812 och namnet Försäljning av verk (tjänster), vars försäljningsställe inte erkänns som det ryska territoriet Federation. Kryssrutan Transaktionen är inte föremål för beskattning (artikel 149 i Ryska federationens skattelag) är inaktiverad som standard, eftersom denna transaktionskod inte har något att göra med artikel 149. Ingår i registret över styrkande dokument utan att aktivera den föregående kryssrutan är inte aktiv.
Katalogen Transaktionskoder i avsnitt 7 för moms presenteras i Fig. 6: Om avtalet med köparen uteslutande återspeglar transaktioner som inte är föremål för beskattning (befriade från beskattning), inte erkänns som föremål för beskattning, transaktioner med en försäljningsplats som inte erkänns som Ryska federationens territorium, då är det bekvämt att ange transaktionskoden i kontraktskatalogen utan att ange den i katalognomenklaturen.

Fylla i avsnitt 4 i momsdeklarationen i 1:orna 8.3

I slutet av kvartalet är det nödvändigt att generera ett regleringsdokument Bildande av poster i avsnitt 7 i momsdeklarationen. Dokumentet genereras sist, efter att alla andra regulatoriska momsoperationer har slutförts. Detta syns tydligt i VAT Accounting Assistant. Ett fragment av VAT Accounting Assistant visas i Fig. 10: Först kommer vi att skapa ett reglerande dokument VAT Allocation.

Dokumentet fylls helt i genom att bara trycka på en "Fyll"-knapp. Som vi redan har noterat är momspliktiga intäkter för kvartalet 1 500 000 rubel, inkomster som inte är momspliktiga är 500 000 rubel (200 000 rubel + 300 000 rubel). Låt oss för enkelhetens skull anta att organisationen endast fick en faktura för kvartalet, moms på vilken är föremål för distribution - en tjänst köptes till ett belopp av 118 000 rubel, inklusive moms 18% (18 000 rubel), vars kostnader ingår i allmänna affärskostnader (konto 26) .

Automatiskt ifyllande av 7 § i momsdeklarationen för icke skattepliktiga transaktioner

Info

Vi kommer att skapa och fylla i ett regeldokument Bildande av register i avsnitt 7 i momsdeklarationen. Dokumentet fylls i utifrån uppgifter från ackumuleringsregistret över momsbefriade transaktioner. Baserat på registerposterna med operationskoden som skapats av implementeringsdokumenten genereras dokumentrader.

Baserat på posten utan transaktionskod skapad av regleringsdokumentet VAT Distribution, bildas kolumn 4 "Moms fördelad", och momsbeloppet fördelas över alla rader i proportion till försäljningsbeloppet. När det utförs kommer dokumentet att skriva av registreringarna i registret Icke-moms-beskattningsbara transaktioner (de har räknat ut sitt syfte), summera raderna med samma operationskod och generera poster i det cirkulerande ackumuleringsregistret Poster i avsnitt 7 i momsdeklarationen. Regleringsdokument Bildande av register i avsnitt 7 i momsdeklarationen och resultatet av dess genomförande visas i fig.

Bokföringsinformation

Nu återstår bara att generera och fylla i momsdeklarationen för tredje kvartalet 2017 och se hur avsnitt 7 ser ut. Kolumn 1 anger transaktionskoderna enligt bilaga nr 1 till Rutin för ifyllande av deklarationen. Vid reflektion i kolumn 1 transaktioner som inte är föremål för beskattning (befriade från beskattning) fyller den skattskyldige i indikatorerna i kolumn 2, 3 och 4 under motsvarande transaktionskoder.

Hur genererar man en momsdeklaration i 1C 8.3 Redovisningsprogrammet? I 1C 8.3-konfigurationer finns det flera sätt att generera en momsdeklaration:

Från den allmänna listan över reglerade rapporter (arbetsplatsen "1C-reglerad rapportering")
Från momsredovisningsassistenten
Från uppslagsboken "Reglerade rapporter"
Från dokumentet "Reglerade rapporter"

Rapportering från 1C Den allmänna listan över reglerade rapporter hämtas från avsnittet ”Rapporter”, underavsnittet ”Reglerade rapporter” (Fig. 1). Fig. 1 Detta alternativ är praktiskt eftersom det innehåller alla reglerade rapporter som genereras av användaren på en gång (Fig. 2), inklusive olika alternativ. Här kopplas dessutom olika tjänster för sändning, övervakning och avstämning med skattemyndigheter.

Uppmärksamhet

Baserat på posten utan transaktionskod skapad av regleringsdokumentet VAT Distribution, bildas kolumn 4 "Moms fördelad", och momsbeloppet fördelas över alla rader i proportion till försäljningsbeloppet. När det utförs kommer dokumentet att skriva av registreringarna i registret över icke-moms-beskattningsbara transaktioner (de har räknat ut sitt syfte), summera raderna med samma operationskod och generera poster i det cirkulerande ackumuleringsregistret Poster i avsnitt 7 av momsdeklarationen. Regleringsdokument Bildande av register i avsnitt 7 i momsdeklarationen och resultatet av dess genomförande visas i fig.

13. Fig. 13 Nu återstår bara att generera och fylla i momsdeklarationen för tredje kvartalet 2017 och se hur avsnitt 7 ser ut. Kolumn 1 anger transaktionskoderna enligt bilaga nr 1 till Rutin för ifyllande av deklarationen.

Kostnaden för arbetet, i enlighet med kontraktet (nr 102), är 300 000 rubel exklusive moms. Organisationens intäkter, föremål för moms med en sats på 18%, för tredje kvartalet 2017 är 1 500 000 rubel. Låt oss överväga vilka åtgärder en revisor måste utföra för att automatiskt fylla i avsnitt 7 i momsdeklarationen för tredje kvartalet 2017.

Låt mig återigen påminna er om att endast organisationer som har separat redovisning av inkommande moms i programmet kan använda det automatiska ifyllandet av denna del av deklarationen. Dessutom bör separat momsredovisning utföras enligt redovisningsmetoder med hjälp av ytterligare analys av konto 19. Alla andra kommer att fylla i detta avsnitt, som tidigare, manuellt. Inställningarna för momsprogram som tillåter automatisk fyllning visas i fig.

Och för redovisning i programmet är det mycket viktigt att alla uppgifter är korrekt ifyllda, eftersom detta kan vara avgörande vid redovisning av moms på utgivna och mottagna förskott. För att kontrollera om alla leverantörsfakturor har lagts in i programmet, använd rapporten "Tillgänglighet av fakturor" som finns på fliken "Rapporter". Bilden visar att det inte finns någon faktura för ett av dokumenten.

I det här fallet måste du öppna dokumentet genom att klicka på dess namn i rapporten, ange nummer och datum för leverantörsfakturan och klicka på knappen "Registrera". Efter detta måste alla dokument bokföras om, eftersom det ofta finns situationer när fakturor läggs in retroaktivt eller ett kontoutdrag laddas in i programmet en gång varannan dag, och kvitto- och försäljningsdokument matas in dagligen (på grund av detta, svårigheter uppstår vid kvittning av förskott, vilket kan störa den korrekta beräkningen av moms).
Fig. 8 Bearbetningen "VAT Accounting Analysis" kontrollerar att inköpsboken, försäljningsboken och momsdeklarationen är korrekt ifylld efter att alla regulatoriska momsåtgärder har utförts (Fig. 9). Fig.9 Det är dock inte allt. Själva deklarationen innehåller också ytterligare verifikation (fig. 10). Fig. 10 Fel som kontrolleras i själva deklarationen avser främst uppgifter ifyllda i dokument och referensböcker (Fig. 11). Det är viktigt att komma ihåg att för att korrigera dem är det nödvändigt att inte bara redigera detaljerna själva, till exempel för att korrigera kontrollpunkten på motpartens kort, utan det är också nödvändigt att återboka alla dokument, särskilt fakturor, till detta motpart.
Vid utdelning avser beloppet 13 500 rubel följaktligen momspliktiga aktiviteter och kommer att tas som ett avdrag, och 4 500 rubel avser aktiviteter som inte är momspliktiga och kommer att beaktas i kostnaden för den köpta tjänsten i allmän verksamhet utgifter. Vid bokföring av dokumentet kommer det att göra posteringar på konto 19.04 - skriva av motsvarande momsbelopp från analysen Distribueras till analys Accepteras för avdrag och till analys Tags med i kostnaden. Momsbeloppet som ska inkluderas i priset (4 500 rubel) kommer att skrivas av från krediten på kontot 19.04 till debiteringen av konto 26. Regleringsdokument Fördelningen av moms och resultatet av dess genomförande visas i fig. 11: Dokumentet kommer, när det utförs, att göra en registrering i ackumuleringsregistret av icke-moms-beskattningsbara transaktioner utan några analyser för det momsbelopp som ingår i priset. Registerposten visas i fig.

I 1C 8.3-konfigurationer finns det flera sätt att generera en momsdeklaration:

Från den allmänna listan över reglerade rapporter (arbetsplatsen "1C-reglerad rapportering")
Från momsredovisningsassistenten
Från katalogen ""
Från dokumentet "Reglerade rapporter"

Rapportering från 1C

Den allmänna listan över reglerade rapporter hämtas från avsnittet "Rapporter", underavsnittet "Reglade rapporter" (Fig. 1).

Det här alternativet är praktiskt eftersom det innehåller alla reglerade rapporter som genereras av användaren på en gång (Fig. 2), inklusive olika alternativ. Här kopplas dessutom olika tjänster in för sändning, övervakning och avstämning med skattemyndigheter.

Det andra, inte mindre bekväma alternativet för att generera en momsdeklaration är att använda (Fig. 3).

Assistentpanelen listar sekventiellt alla åtgärder som måste utföras innan en deklaration genereras (fig. 4), och indikerar även deras status. Operationen som behöver utföras i det aktuella ögonblicket är markerad med en pil.

I vårt exempel är detta objektet " ". Ljust teckensnitt indikerar operationer som inte kräver korrigering; blekt teckensnitt indikerar möjliga fel. Själva deklarationen visas i sista stycket.

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Alla former av reglerade rapporter lagras i 1C-databasen i en speciell katalog - "Regulated Reports" (Fig. 5). Det är här de senaste tryckta versionerna kommer att spelas in efter installation av den nya utgåvan.

Från den här instrumentpanelen kan du få detaljerad information om varje rapport, inklusive lagändringar. Du kan komma till det här fönstret från den allmänna listan över kataloger (knappen "Alla funktioner"). Du kan skapa en deklaration genom att klicka på knappen "Ny" genom att markera önskad rad med markören.

Om referensboken "Regulated Reports" innehåller aktuella tryckta rapporter, så lagras själva rapporterna med data i dokumentet med samma namn (Fig. 6). Du kan komma till dokumentet från den allmänna listan över dokument genom att klicka på knappen "Alla funktioner". Från denna panel kan du öppna en deklaration utan startformulär. Här kan du se avlastningsloggen.

Kontroll av momsredovisning i databasen

Moms är en komplex skatt; för korrekt beräkning tillhandahålls speciella funktioner i 1C-konfigurationer. Momsbokföringsassistenten har redan nämnts ovan. Utöver det är det värt att använda bearbetningen " " och "Analys av momsredovisning" (Fig. 7).

Expresskontrollen innehåller avsnitt om momsredovisning med en lista över fel och tips för att rätta till dem (bild 8).

Bearbetningen "VAT Accounting Analysis" kontrollerar korrektheten av att fylla i inköpsboken, försäljningsboken och momsdeklarationen efter att alla regulatoriska momsåtgärder har utförts (Fig. 9).

För att ladda ner 2015 års momsdeklaration i det nya formatet. Funktionsprincipen för mekanismen är som följer:

1.1 Dokumentet "Momsdeklaration" är ifyllt baserat på data från registren "momsköp", "momsförsäljning" (du kan modifiera dokumentet och fylla i det baserat på vilken data som helst, även ladda data från EXCEL, XML, TXT, DBF-filer, etc.). Du kan fylla i eller korrigera dokumentet manuellt.

1.2 Eller ladda upp dokumentet "momsdeklaration" från försäljningsboken och inköpsbok från Excel-filer

2. Deklarationen laddas upp till XML-filer:

NO_NDS.8_....xml - köp bokfil

NO_NDS.9_....xml - försäljningsbokfil

NO_NDS_....xml - sammanfattningsdatafil

Det här dokumentet kan kräva ändringar för att det ska fungera. Förfining av dokumentet inom ramen för nuvarande funktionalitet (ifyllning enligt momsregisteruppgifter och uppladdning till 3 XML-filer) är gratis. Utvecklingen av ny funktionalitet för att fylla i ett dokument eller ladda upp andra delar av deklarationen är föremål för en avgift: 1000 rubel. per timmes arbete.

Det finns ingen begränsning på antalet licenser eller antalet jobb.

Installation av programmet görs genom att jämföra kopplingen med din nuvarande konfiguration, varefter dokumentet "momsdeklaration" läggs till din konfiguration.

Skäl att köpa

Behovet av att ladda upp en momsdeklaration i 2015-format om det är omöjligt att uppdatera din nuvarande konfiguration till de senaste versionerna av 1C

Möjlighet att manuellt justera och ange data för uppladdning

Möjlighet att ladda ner "Köpbok" och "Säljbok"-rapporter till ett dokument från Excel

Möjlighet att ladda ner en momsdeklaration från konfigurationer som inte är avsedda för detta (till exempel "Trade Management")

Fördelar

Låter dig ladda upp en momsdeklaration i 2015 års format med möjlighet att manuellt justera uppladdade uppgifter.

Det är möjligt att ladda ner data från inköpsbok och försäljningsbok från Excel-filer (filerna ska motsvara de godkända reglerade rapporterna ”Köpbok”, ”Försäljningsbok”). Du kan till exempel generera rapporterna "Inköpsbok" och "Försäljningsbok" från 1C 7.7-databasen, ladda upp dem till dokumentet "momsdeklaration" och skicka in rapporter.

Du kan ladda upp flera genererade "momsdeklaration"-dokument till 1 uppladdningsfil (detta är nödvändigt, till exempel för separata divisioner: varje division genererar sitt eget dokument med de ifyllda flikarna "Inköpsbok", "Försäljningsbok", sedan är all data laddas ner av moderorganisationen och rapportering skickas)

Detta dokument kan användas för gamla eller icke-standardiserade konfigurationer för att skicka in momsrapporter 2015. För användning i icke-standardiserade konfigurationer behöver du bara ändra mekanismen för att fylla i dokumentet, vilket är mycket enkelt.

Pengar tillbaka garanti

Infostart LLC garanterar dig 100 % återbetalning om programmet inte motsvarar den deklarerade funktionaliteten från beskrivningen. Pengarna kan återbetalas i sin helhet om du begär detta inom 14 dagar från det datum pengarna mottagits på vårt konto.

Programmet har visat sig fungera så pass att vi kan ge en sådan garanti med full tillförsikt. Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda med sitt köp.