Számviteli információk. Számviteli információk ÁFA bevallás 1s-ben

Működési eljárás

1C: Számvitel 7.7:

A feldolgozás az 1C:Accounting 7.7 üzemmódjában nyílik meg a Fájl - Megnyitás menüpontban.

Válassza ki az adatok beszerzésének időszakát és a Beszerzési könyv vagy az Értékesítési könyv lapot.
A "Kitöltés" gomb kitölti a táblázatot (lent, a "Leírás" részben az adatszerzés szabályai vannak feltüntetve). A kapott táblázat szerkeszthető, sorok adhatók hozzá és törölhetők. A "Feltöltési lehetőség nem" gomb információkat tölt fel egy XML-fájlba. A változatértékek megváltoztatásával ugyanarra az időszakra több kirakodási változat is létrehozható.

Az adófizető jogi személynél:

Áfa bevallás készül (Dokumentumok - Adóbevallás), a 8. és 9. pont adatbeviteli tábláiban a "Letöltés" gombbal az 1C-ből korábban letöltött XML fájl kerül kiválasztásra.

Leírás

A Számviteli konfiguráció 4.5-ös kiadásának szinte minden kiadásával működik
XML letöltési fájl akkor is létrejön, ha a V7PLUS.DLL komponens nincs csatlakoztatva, vagyis ha hiánya miatt nem működik a szabályozott jelentéskészítés szabványos letöltése.

A beszerzési főkönyvi adatok a 19. számla alszámláinak terhelési forgalmát generáló bizonylatok szerint kerülnek kitöltésre. Ez figyelmen kívül hagyja az áfa beszámítás tényét (19. számla jóváírási forgalma), amely a legtöbb esetben a hatályos jogszabályok szerint megfelel a beszámítandó áfa összegének. Így a régebbi kiadásokban lehetőség van a kirakodás végrehajtására a hatósági dokumentumok beírása előtt („Beszerzési főkönyvi bejegyzések készítése”, „Vásárlási főkönyv rögzítése”).

De ha a korábban kiadott előlegekre van áfa beszámítás, akkor a „Beszerzési főkönyvi bejegyzések létrehozása” vagy a „Beszerzési főkönyvi bejegyzés” beírása szükséges.

Régi konfigurációs kiadások esetén, amelyekben a bejövő számla dátuma és száma az áruk, anyagok és szolgáltatások átvételi bizonylatainak egy részletében szerepelt, a dátum és a szám elválasztásának funkciója megvalósult. Remélhetőleg ez lefedi a legtöbb esetben ezeknek a részleteknek az összeírását. Ha néhány lehetőség nem működik megfelelően, írjon, javítom.

Az értékesítési könyvadatok kitöltése a feladott „Számla kiállított” bizonylatok szerint történik, ügylettípus-kódonkénti megfelelő felosztással (Értékesítés - 01, Előleg - 02 és 22).
Mert a feldolgozást az áfabevallás 8. és 9. rovatának kezdeti kitöltésére fejlesztették ki, amikor nagy mennyiségű adat megadására van szükség, a javító vagy javított bizonylatokkal rendelkező esetek nem valósulnak meg, abból a feltételezésből, hogy a szokásos üzleti módszereknél azok mennyisége jelentéktelen, és az Adózó jogi személyhez kézi bevitellel elérhető.
A devizában kifejezett összegeket szintén nem veszik figyelembe. Ezek a funkciók egyenként is megvalósíthatók.

vásárlási feltételek

A demó verzióban a program összes funkcionalitása tesztelhető, de a teljes verziótól eltérően több sor információ kerül feltöltésre. A teljes verzió nem korlátozza a telepítések számát. Szintén nincs előfizetési díj, a program a feltöltési formátum teljes érvényességi ideje alatt (5.04) működik. Ha a formátum megváltozik, és az új formátumhoz van kifejlesztett letöltő program, a felhasználónak joga van kedvezményes programfrissítést kapni. Lehetőség van arra, hogy a fejlesztő a programot az adatok kitöltésének és feltöltésének sajátosságainak megfelelően módosítsa.

Az áfa-bevallás kitöltési eljárásának megfelelően az adóköteles (adómentes) ügyletek, az adózás tárgyaként nem elismert ügyletek, valamint az áruk (munka, szolgáltatás) értékesítésére irányuló ügyletek , amelynek értékesítési helyét nem ismerik el az Orosz Föderáció területeként, az ÁFA-bevallás 7. szakasza tükrözi. Legutóbb a program 3.0.51-es kiadásában 1C: Számvitel 8. kiadás 3.0 , lehetővé vált a bevallás ezen részének automatikus kitöltése a számviteli adatok alapján. Ezzel a lehetőséggel 2017 második negyedévére vonatkozó jelentésekkel kezdődően lehet élni. Azok a szervezetek, amelyek számviteli módszerekkel külön áfa elszámolást vezetnek, kihasználhatják az újítást.

Ebben a cikkben megnézzük, hogy ezzel kapcsolatban milyen új objektumok, új részletek jelentek meg a programban, és milyen műveleteket kell végrehajtania a könyvelőnek (felhasználónak) a programban. 1C: Számviteli 8. kiadás, 3.0 hogy biztosítsa a nyilatkozat fenti szakaszának automatikus kitöltését.

Példa

Szervezet "Hajnal" vonatkozik általános adórendszer – eredményszemléletű módszer szerinti elkülönített áfa elszámolást vezet 4. cikk Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve (TC RF) 170. .

A szervezetnek 2017 harmadik negyedévében két áfamentes ügylete volt.

Először is a szállítás szervezése "Vevő" szerződés alatt № 101 az Orosz Föderáció kormánya által jóváhagyott gyógyászati ​​cikkek listáján szereplő orvosi felszerelések, 200 000 rubel, ÁFA nélkül.

Másodszor, a szervezet egy külföldi állam területén található gyártóberendezések javítását hajtotta végre. A munka költsége a szerződésnek megfelelően (102. sz.) 300 000 rubel, ÁFA nélkül.

A szervezet 18%-os áfa-köteles bevétele 2017 harmadik negyedévében 1 500 000 rubel.

Nézzük meg, milyen műveleteket kell végrehajtania a könyvelőnek ahhoz, hogy automatikusan kitöltse a 2017. harmadik negyedévi áfabevallás 7. rovatát. Ismételten emlékeztetek arra, hogy a bevallás ezen szakaszának automatikus kitöltését csak azok a szervezetek használhatják, amelyek a programban a bejövő áfa elkülönített elszámolását vezetik. Ezen túlmenően a 19-es számla további elemzésével külön áfa-elszámolást kell végezni a számviteli módszerek szerint. Ezt a részt mindenki más, mint korábban, manuálisan fogja kitölteni.

Az automatikus töltést lehetővé tevő ÁFA programbeállításokat a ábra mutatja. 1:

Az áfabevallás 7. rovatának kitöltéséhez használt tranzakciós kódok tárolására, valamint az áfakedvezményeket igazoló bizonylatok nyilvántartásának kitöltésére a programban könyvtárat hoztak létre. Tranzakciókódok az áfabevallás 7. rovatához.

Nézzük az első áfamentes tranzakciót.

Vminek megfelelően pp. 1 tétel 2 art. 149 Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve , az Orosz Föderáció kormánya által jóváhagyott lista szerinti hazai és külföldi gyártású orvostechnikai eszközök (gyógyászati ​​termékek) értékesítése az Orosz Föderáció területén nem tartozik adóköteles (adómentesség).

A kódot tartalmazó elem az osztályozóból történő kiválasztásával kerül a könyvtárba 1010204 és nevet Az Orosz Föderáció kormánya által jóváhagyott lista szerint belföldi és külföldi gyártású gyógyászati ​​termékek értékesítése, bekapcsolt jelölőnégyzet mellett A művelet nem tartozik adóköteles (az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének 149. cikke). Jelölőnégyzet ügyleteknek az áfakedvezményeket igazoló bizonylatok nyilvántartásába történő felvételére szolgál. A fent említett nyilvántartás 2. „Adómentes ügylet típusa (csoportja, iránya)” oszlopának kitöltéséhez használhatja az adatokat. Nem adóköteles ügylet típusa.

Könyvtár ábrán mutatjuk be. 2:

Ahhoz, hogy az orvosi műszerek értékesítésére vonatkozó tranzakció automatikusan bekerüljön a 7. rovatba és az igazoló dokumentumok nyilvántartásába, ki kell választania a tranzakció kódját a címtár megfelelő elemében Elnevezéstan. Sőt, a részletek csak az áfakulcs beállításakor válnak láthatóvá (elérhetővé) - ÁFA nélkül

Elnevezéstanábrán látható. 3:

Ezután a szokásos módon töltse ki és tegye fel a dokumentumot Végrehajtás a művelet típusával Áruk. A táblázatos részben a megfelelő terméknómenklatúra kerül kiválasztásra, annak ÁFA nélküli ára és kulcsa.

Számviteli és adószámviteli bizonylat feladásakor a számlajóváírást leírja 41.01 „Áruk a raktárakban” a számla terhére 90.02.1 „Értékesítési költség” eladott orvosi berendezések (a példánkban a felszerelés költsége 150 000 rubel) a számla jóváírására kerül felszámításra 90.01.1 „Bevétel” bevétel, a számla terhére 62.01 „Elszámolások vevőkkel és ügyfelekkel” felhalmozná az adósságot. A dokumentum a szükséges bejegyzéseket is megteszi a nyilvántartásokba.

A dokumentum kitöltése Végrehajtásés megvalósításának eredményét a ábra mutatja. 4:

A szokásos (számunkra ismert) nyilvántartások bejegyzései mellett a dokumentum feladáskor két új nyilvántartásba is bejegyzést tesz.

Felhalmozási nyilvántartás ÁFA mentes ügyletek az értékesítési és árubeszerzési összegek tranzakciós kódok szerinti rögzítésére szolgál, és az áfabevallás 7. pontjának kitöltésére szolgál.

Információk nyilvántartása célja, hogy megjegyezze a tranzakciós bizonylatok (számla, szerződés) adatait, és az áfakedvezményt igazoló dokumentumok nyilvántartásának létrehozására szolgál.

Dokumentummozgások Végrehajtásábrán láthatók a fenti regiszterek szerint. 5:

Nézzük a második áfamentes tranzakciót.

Vminek megfelelően pp. 2. cikk 1.1. 148 Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve , ha a munka közvetlenül kapcsolódik az Orosz Föderáció területén kívül található ingó vagyonhoz (az ilyen munkák közé tartozik különösen a javítás), a munkavégzés helye nem minősül az Orosz Föderáció területének, és ezért , nem adókötelesek.

A segédkönyvhöz 7. szakasz tranzakciós kódok az áfához az osztályozóból való kiválasztással hozzá kell adni egy elemet a kóddal 1010812 és nevet Olyan munkák (szolgáltatások) végrehajtása, amelyek végrehajtási helyét nem ismerik el az Orosz Föderáció területeként. Jelölőnégyzet Műveletnem adóköteles (az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének 149. cikke) alapértelmezés szerint le van tiltva, mivel ennek a műveleti kódnak semmi köze a 149. cikkhez. Jelölőnégyzet Az igazoló dokumentumok nyilvántartásában szerepel Az előző jelölőnégyzet engedélyezése nélkül nem aktív.

Könyvtár 7. szakasz tranzakciós kódok az áfáhozábrán mutatjuk be. 6:

Ha a vevővel kötött megállapodás értelmében csak olyan ügyleteket nem ismernek el adózási tárgyként, amelyek nem tartoznak adóköteles (adómentesség), akkor az Orosz Föderáció területeként nem elismert értékesítési hellyel kapcsolatos ügyletek tükröződik, akkor célszerű a tranzakció kódját feltüntetni a címtárban szerződések anélkül, hogy megadná a könyvtárban Elnevezéstan. A könyvtárban szerződések A tranzakció kódját az „ÁFA” részben kell kiválasztani.

Példa egy könyvtárelem kitöltésére szerződésekábrán látható. 7:

A bizonylat számviteli és adószámviteli végrehajtásakor a számla jóváírása szerint kerül kiszámításra 90.01.1 bevétel, a számla terhére 62.01 felhalmozza a tartozást és elvégzi a szükséges bejegyzéseket a nyilvántartásokba.

A dokumentum kitöltése Végrehajtásés megvalósításának eredményét a ábra mutatja. 8:

Az előző példától eltérően a bizonylat feladáskor csak a felhalmozási nyilvántartásba kerül bejegyzésre ÁFA mentes ügyletek, mivel a jelölőnégyzet Az igazoló dokumentumok nyilvántartásában szerepel nem tartalmazza ezt a műveleti kódot.

A fenti regiszter bejegyzése az ábrán látható. 9:

A negyedév végén szabályozó dokumentumot kell generálni . A dokumentum utoljára jön létre, miután az összes többi hatósági áfaművelet befejeződött. Ez jól látható benne ÁFA könyvelési asszisztens.

Töredék ÁFA könyvelési asszisztens a 10. ábrán látható:

Először is létrehozunk egy szabályozási dokumentumot ÁFA elosztás. A dokumentum egy „Kitöltés” ​​gomb megnyomásával teljesen kitölthető.

Amint azt már megjegyeztük, a negyedév ÁFA-köteles bevétele 1 500 000 rubel, az áfa alá nem tartozó bevétel 500 000 rubel (200 000 rubel + 300 000 rubel).

Tételezzük fel az egyszerűség kedvéért, hogy a szervezet csak egy számlát kapott a negyedévről, amelynek áfája kiosztásra kerül - egy szolgáltatást 118 000 rubel értékben vásároltak, beleértve a 18% ÁFA-t (18 000 rubelt), amelynek költségeit tartalmazzák. általános vállalkozási kiadásokban (26. számla) . Ennek megfelelően elosztáskor a 13 500 rubel összeg az áfaköteles tevékenységekre vonatkozik, és levonásra kerül, 4 500 rubel pedig az áfa alá nem tartozó tevékenységekre vonatkozik, és figyelembe veszik a megvásárolt szolgáltatás költségeiben az általános üzleti életben. költségek.

Egy bizonylat könyvelésben történő feladásakor az könyvelést végez a számlán 19.04 - leírja a megfelelő ÁFA összegeket az analitikából Megosztott az elemzéshez Levonásra elfogadvaés az elemzéshez Az ár tartalmazza. Az árba beszámítandó áfa összege (4500 rubel) a számlajóváírást terheli 19.04 a számla terhére 26 .

Szabályozó dokumentum ÁFA elosztásés megvalósításának eredményét a ábra mutatja. tizenegy:

A bizonylat feladáskor bejegyzést tesz a felhalmozási nyilvántartásba ÁFA mentes ügyletek az árban foglalt áfa összegének elemzése nélkül.

A regiszterbejegyzés az ábrán látható. 12:

Létrehozunk és kitöltünk egy szabályozó dokumentumot Rekordok generálása az ÁFA bevallás 7. rovatában.

A bizonylat kitöltése a felhalmozási nyilvántartás adatai alapján történik ÁFA mentes ügyletek. Bizonylatok által létrehozott tranzakciókódú nyilvántartási bejegyzések alapján Végrehajtás, dokumentumsorok jönnek létre. Szabályozói dokumentummal létrehozott műveleti kód nélküli rekord alapján ÁFA elosztás, 4. „ÁFA felosztott” oszlop jön létre, és az áfa összege az értékesítési összeg arányában kerül felosztásra az összes sor között.

Feladáskor a bizonylat nyilvántartási bejegyzéseket ír le ÁFA mentes ügyletek(elvégezték a munkájukat), összegzi a sorokat azonos műveleti kóddal és rekordokat generál a forgótőke-nyilvántartásban Az áfabevallás 7. rovatának nyilvántartása.

Szabályozó dokumentum Rekordok generálása az ÁFA bevallás 7. rovatábanés megvalósításának eredményét a ábra mutatja. 13:

Most már csak formálni és kitölteni van hátra ÁFA bevallás 2017 harmadik negyedévére, és nézze meg, hogyan néz ki számunkra 7. szakasz.

Az 1. oszlop a tranzakciós kódokat jelzi 1. számú melléklet Nak nek A nyilatkozat kitöltésének menete.

Az 1. oszlopban nem adóköteles (adómentes) ügyletek feltüntetésekor az adózó a 2., 3. és 4. oszlop mutatóit a megfelelő ügyletkódok alatt tölti ki.

Ha az 1. oszlopban tükrözik azokat a tranzakciókat, amelyeket nem ismernek el adózási tárgyként, valamint olyan áruk (munka, szolgáltatások) értékesítésére irányuló ügyleteket, amelyek értékesítési helye nem az Orosz Föderáció területe, az adóalany a 2. oszlop mutatóit a megfelelő tranzakciós kódok alá tölti ki, ugyanakkor a 3. és 4. oszlopban szereplő mutatókat nem tölti ki (a jelzett oszlopokba kötőjel kerül).

Jelentés Regisztráljon a nyilatkozat 7. pontjában információs nyilvántartási bejegyzések alapján jön létre A nem áfaköteles ügyletekről szóló dokumentumokés a Szövetségi Adószolgálat 2017. január 26-án kelt ED-4-15/1281@ levelének (15. ábra) megfelelően az áfa-kedvezményt igazoló dokumentumok nyilvántartásának létrehozására szolgál.

Az árba beszámítandó áfa összege (4500 rubel) a 19.04 számla jóváírásáról a 26-os számla terhére kerül leírásra. Szabályozó dokumentum Az áfa megoszlását és végrehajtásának eredményét az ábra mutatja. 11. ábra. 11 A bizonylat feladáskor a felhalmozási nyilvántartásba ÁFA mentes ügyletek elemzés nélkül rögzíti az árban foglalt ÁFA összeget. A regiszterbejegyzés az ábrán látható. 12. ábra. 12 Készítsünk és töltsünk ki egy szabályozó dokumentumot Nyilvántartások kialakítása az ÁFA bevallás 7. rovatában. A bizonylat kitöltése az áfamentes ügyletek felhalmozási nyilvántartásának adatai alapján történik. A Megvalósítási dokumentumok által létrehozott műveleti kóddal ellátott nyilvántartási bejegyzések alapján bizonylatsorok jönnek létre.

ÁFA bevallás 7. rovatának automatikus kitöltése 1s:könyvelésben 8.3

Az áfa 7. szakaszában szereplő műveleti kódok, az osztályozóból történő kiválasztással hozzá kell adni egy elemet 1010812 kóddal és a Művek (szolgáltatások) értékesítése névvel, amelynek értékesítési helye nem ismeri el az orosz területet. Föderáció. A Tranzakció nem adóköteles jelölőnégyzet (az Orosz Föderáció Adótörvénykönyvének 149. cikke) alapértelmezés szerint le van tiltva, mivel ennek a tranzakciós kódnak semmi köze a 149. cikkhez. nem aktív.
Az áfa 7. szakaszának Tranzakciós kódjai címtárat az ábra mutatja be. 6: Ha a vevővel kötött szerződés kizárólag olyan ügyleteket tükröz, amelyek nem adókötelesek (mentesek az adózás alól), amelyeket nem ismernek el adózás tárgyaként, olyan értékesítési hellyel kapcsolatos ügyleteket, amelyeket nem ismernek el az Orosz Föderáció területeként, akkor célszerű a tranzakció kódját a Szerződések címtárban feltüntetni anélkül, hogy azt a névjegyzékben feltüntetnénk.

Áfa bevallás 4. pontjának kitöltése 1-ben 8.3

A negyedév végén az ÁFA bevallás 7. rovatába történő bejegyzések kialakítása szabályozó dokumentumot szükséges előállítani. A dokumentum utoljára jön létre, miután az összes többi hatósági áfaművelet befejeződött. Ez jól látható az ÁFA könyvelési asszisztensben. Az áfakönyvelési asszisztens egy töredéke a 10. ábrán látható: Először is létrehozunk egy ÁFA allokáció szabályozó dokumentumot.

A dokumentum egy „Kitöltés” ​​gomb megnyomásával teljesen kitölthető. Amint azt már megjegyeztük, a negyedév ÁFA-köteles bevétele 1 500 000 rubel, az áfa alá nem tartozó bevétel 500 000 rubel (200 000 rubel + 300 000 rubel). Tételezzük fel az egyszerűség kedvéért, hogy a szervezet csak egy számlát kapott a negyedévről, amelynek áfája kiosztásra kerül - egy szolgáltatást 118 000 rubel értékben vásároltak, beleértve a 18% ÁFA-t (18 000 rubelt), amelynek költségeit tartalmazzák. általános vállalkozási kiadásokban (26. számla) .

ÁFA bevallás 7. rovatának automatikus kitöltése a nem adóköteles ügyletekre vonatkozóan

Info

Elkészítjük és kitöltjük az ÁFA bevallás 7. rovatában a Nyilvántartások kialakítása szabályozó dokumentumot. A bizonylat kitöltése az áfamentes ügyletek felhalmozási nyilvántartásának adatai alapján történik. A Megvalósítási dokumentumok által létrehozott műveleti kóddal ellátott nyilvántartási bejegyzések alapján bizonylatsorok jönnek létre.

Az ÁFA felosztás szabályozó dokumentum által létrehozott tranzakciókód nélküli rekord alapján a 4. „ÁFA felosztása” oszlop jön létre, és az áfa összege az értékesítési összeg arányában kerül felosztásra minden sor között. A bizonylat végrehajtásakor kiírja az ÁFA-mentes ügyletek nyilvántartási bejegyzéseit (kidolgozták a céljukat), összegzi az azonos műveleti kóddal rendelkező sorokat és bejegyzéseket generál a körben lévő felhalmozási nyilvántartásba. Bejegyzések a 7. az ÁFA bevallást. Szabályozási dokumentum Az áfabevallás 7. rovatában szereplő nyilvántartások kialakítása és végrehajtásának eredménye az ábrán látható.

Számviteli információk

Most már csak a 2017. III. negyedévi ÁFA Bevallás elkészítése és kitöltése van hátra, és megnézzük, hogy néz ki a 7. rovat. Az 1. oszlopban nem adóköteles (adómentes) ügyletek feltüntetésekor az adózó a 2., 3. és 4. oszlop mutatóit a megfelelő ügyletkódok alatt tölti ki.

Ha az 1. oszlopban tükrözik azokat a tranzakciókat, amelyeket nem ismernek el adózási tárgyként, valamint olyan áruk (munka, szolgáltatások) értékesítésére irányuló ügyleteket, amelyek értékesítési helye nem az Orosz Föderáció területe, az adóalany a 2. oszlop mutatóit a megfelelő tranzakciós kódok alá tölti ki, ugyanakkor a 3. és 4. oszlopban szereplő mutatókat nem tölti ki (a jelzett oszlopokba kötőjel kerül). Az ÁFA bevallás automatikus kitöltése utáni 7. pontja az ábrán látható.

Hogyan készítsünk áfa-bevallást az 1C 8.3 számviteli programban? Az 1C 8.3 konfigurációkban többféle módon hozhat létre áfa-bevallást:

• A szabályozott bejelentések általános listájáról (munkahelyi „1C által szabályozott jelentés”)
• Az ÁFA könyvelési asszisztenstől
• A „Szabályozott jelentések” című kézikönyvből
• A „Szabályozott jelentések” dokumentumból

Jelentéskészítés az 1C-től A szabályozott jelentések általános listája a „Jelentések” szakasz „Szabályozott jelentések” alszakaszából hívható elő (1. ábra). 1. ábra Ez az opció kényelmes, mert egyszerre tartalmazza a felhasználó által generált összes szabályozott jelentést (2. ábra), beleértve a különféle opciókat is. Ezen kívül különféle szolgáltatások kapcsolódnak ide a küldéshez, figyeléshez és az adóhatóságokkal való egyeztetéshez.

Figyelem

Az ÁFA felosztás szabályozó dokumentum által létrehozott tranzakciókód nélküli rekord alapján a 4. „ÁFA felosztása” oszlop jön létre, és az áfa összege az értékesítési összeg arányában kerül felosztásra minden sor között. A bizonylat a végrehajtáskor kiírja az ÁFA-mentes ügyletek nyilvántartásába bejegyzett bejegyzéseket (kidolgozták a céljukat), összegzi az azonos műveleti kóddal rendelkező sorokat és bejegyzéseket generál a körben lévő felhalmozási nyilvántartásba. Bejegyzések a 7. rovatba. az ÁFA bevallásból. Szabályozási dokumentum Az áfabevallás 7. rovatában szereplő nyilvántartások kialakítása és végrehajtásának eredménye az ábrán látható.

13. ábra. 13 Most már csak a 2017. harmadik negyedévi ÁFA Bevallás elkészítése és kitöltése van hátra, és megnézzük, hogy néz ki a 7. rovat Az 1. oszlopban a Bevallás kitöltési eljárásrendjének 1. számú melléklete szerinti ügyletkódok szerepelnek.

A munka költsége a szerződésnek megfelelően (102. sz.) 300 000 rubel, ÁFA nélkül. A szervezet 18%-os áfa-köteles bevétele 2017 harmadik negyedévében 1 500 000 rubel. Nézzük meg, milyen műveleteket kell végrehajtania a könyvelőnek ahhoz, hogy automatikusan kitöltse a 2017. harmadik negyedévi áfabevallás 7. rovatát.

Ismételten emlékeztetek arra, hogy a bevallás ezen szakaszának automatikus kitöltését csak azok a szervezetek használhatják, amelyek a programban a bejövő áfa elkülönített elszámolását vezetik. Ezen túlmenően a 19-es számla további elemzésével külön áfa-elszámolást kell végezni a számviteli módszerek szerint. Ezt a részt mindenki más, mint korábban, manuálisan fogja kitölteni. Az automatikus töltést lehetővé tevő ÁFA programbeállításokat a ábra mutatja.

A programban történő elszámoláshoz pedig nagyon fontos, hogy minden adat helyesen legyen kitöltve, mert ez meghatározó lehet a kiadott és átvett előlegek ÁFA elszámolásánál. Annak ellenőrzésére, hogy az összes szállítói számla bekerült-e a programba, használja a „Számlák elérhetősége” jelentést, amely a „Jelentések” fülön található. Az ábrán látható, hogy az egyik bizonylathoz nincs számla.

Ebben az esetben meg kell nyitnia a bizonylatot a jelentésben a nevére kattintva, be kell írnia a szállítói számla számát és dátumát, majd kattintson a „Regisztráció” gombra. Ezek után minden bizonylatot újra fel kell könyvelni, mert gyakran előfordul olyan helyzet, hogy a számlák visszamenőleges hatállyal kerülnek be, vagy néhány naponta egyszer kerül a programba bankszámlakivonat, a nyugta- és értékesítési bizonylatok pedig naponta kerülnek rögzítésre (ez miatt nehézségekbe ütközik beszámítási előlegekkel merülnek fel, ami megzavarhatja az áfa helyes kiszámítását).
8. ábra Az „ÁFA könyvelési elemzés” feldolgozás a beszerzési könyv, az értékesítési könyv és az ÁFA bevallás helyességét ellenőrzi az összes hatósági áfaművelet elvégzése után (9. ábra). 9. ábra Ez azonban még nem minden. Maga a nyilatkozat további ellenőrzést is tartalmaz (10. ábra). 10. ábra: Magában a nyilatkozatban ellenőrzött hibák főként a dokumentumokban kitöltött adatokra és referenciakönyvekre vonatkoznak (11. ábra). Fontos megjegyezni, hogy a javításukhoz nem csak magukat az adatokat kell szerkeszteni, például az ellenőrzőpontot kell javítani a partner kártyáján, hanem az összes dokumentumot, különösen a számlákat újra kell könyvelni erre. szerződő fél.
Ennek megfelelően elosztáskor a 13 500 rubel összeg az áfaköteles tevékenységekre vonatkozik, és levonásra kerül, 4 500 rubel pedig az áfa alá nem tartozó tevékenységekre vonatkozik, és figyelembe veszik a megvásárolt szolgáltatás költségeiben az általános üzleti életben. költségek. A bizonylat könyvelésben történő feladásakor 19.04 számlára könyveli - leírja az analitikából a megfelelő áfa összegeket Elosztva az analitikába Levonásra és analitikába elfogadva Költségben figyelembe véve. Az árba beszámítandó áfa összege (4500 rubel) a 19.04 számla jóváírásáról a 26-os számla terhére kerül leírásra. Szabályozó dokumentum Az áfa megoszlását és végrehajtásának eredményét az ábra mutatja. 11: A bizonylat elkészítésekor elemzés nélkül rögzíti az ÁFA-t az árban foglalt ÁFA összeget az ÁFA-mentes ügyletek felhalmozási nyilvántartásában. A regiszterbejegyzés az ábrán látható.

Az 1C 8.3 konfigurációkban többféle módon hozhat létre áfa-bevallást:

• A szabályozott bejelentések általános listájáról (munkahelyi „1C által szabályozott jelentés”)
• Az ÁFA könyvelési asszisztenstől
• A "" könyvtárból
• A „Szabályozott jelentések” dokumentumból

Jelentés az 1C-től

A szabályozott jelentések általános listája a „Jelentések” rész „Szabályozott jelentések” alfejezetéből hívható elő (1. ábra).

Ez az opció kényelmes, mert egyszerre tartalmazza a felhasználó által generált összes szabályozott jelentést (2. ábra), beleértve a különféle opciókat is. Ezen kívül különféle szolgáltatások kapcsolódnak ide a küldéshez, figyeléshez és az adóhatóságokkal való egyeztetéshez.

A második, nem kevésbé kényelmes lehetőség az áfa-bevallás elkészítésére a használata (3. ábra).

Az asszisztens panel sorban felsorolja az összes műveletet, amelyet a deklaráció generálása előtt végre kell hajtani (4. ábra), és jelzi azok állapotát is. Az aktuális pillanatban végrehajtandó műveletet egy nyíl jelöli.

Példánkban ez a „ ” elem. A világos betűtípus a javítást nem igénylő műveleteket jelöli, a halvány betű az esetleges hibákat jelzi. Maga a nyilatkozat az utolsó bekezdésben látható.

Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:

A szabályozott jelentések minden formáját az 1C adatbázis egy speciális könyvtárban tárolja - „Szabályozott jelentések” (5. ábra). Az új kiadás telepítése után itt rögzítik a legújabb nyomtatott verziókat.

Erről az irányítópultról részletes információkat kaphat az egyes jelentésekről, beleértve a jogszabályi változásokat is. Ezt az ablakot a könyvtárak általános listájából érheti el (az „Összes funkció” gomb). Deklarációt az „Új” gombra kattintva hozhat létre, a kurzorral a kívánt sort kiemelve.

Ha a „Szabályozott jelentések” kézikönyv tartalmazza a jelentések aktuális nyomtatott formáit, akkor magukat az adatokat tartalmazó jelentéseket az azonos nevű dokumentumban tárolják (6. ábra). Az általános dokumentumlistából a „Minden funkció” gombra kattintva érheti el a dokumentumot. Erről a panelről nyithat meg egy bevallást kezdőlap nélkül. Itt láthatod a kirakodási naplót.

ÁFA elszámolás ellenőrzése az adatbázisban

Az áfa összetett adó, a helyes kiszámításához az 1C konfigurációkban speciális lehetőségek állnak rendelkezésre. Az ÁFA könyvelési asszisztensről már fentebb volt szó. Ezen kívül érdemes használni a „ ” és az „ÁFA elszámolás elemzése” feldolgozást (7. ábra).

Az expressz csekk az áfa elszámolásra vonatkozó részeket tartalmazza a hibák listájával és a javításukra vonatkozó tippekkel (8. ábra).

Az „ÁFA-számviteli elemzés” feldolgozás minden hatósági áfaművelet elvégzése után ellenőrzi a beszerzési könyv, az értékesítési könyv és az ÁFA bevallás helyességét (9. ábra).

A 2015. évi ÁFA bevallás új formátumban történő letöltése céljából. A mechanizmus működési elve a következő:

1.1 Az „ÁFA nyilatkozat” dokumentum kitöltve az „ÁFA vásárlások”, „ÁFA értékesítések” nyilvántartások adatai alapján (a bizonylatot tetszőleges adat alapján módosíthatja, kitöltheti, akár EXCEL, XML, TXT, DBF fájlokból stb. adatok betöltésével is). A dokumentumot kézzel is kitöltheti vagy javíthatja.

1.2 Vagy töltse fel az „ÁFA nyilatkozat” dokumentumot az értékesítési könyvből és a vásárlási könyvből az Excel fájlokból

2. A deklaráció feltöltődik XML-fájlokba:

NO_NDS.8_....xml - vásárlási könyvfájl

NO_NDS.9_....xml - értékesítési könyv fájl

NO_NDS_....xml - összefoglaló adatfájl

Előfordulhat, hogy ezt a dokumentumot módosítani kell, hogy működjön. A dokumentum pontosítása a jelenlegi funkcionalitás keretein belül (ÁFA nyilvántartási adatok szerinti kitöltés és 3 XML fájlba történő feltöltés) ingyenes. A dokumentum kitöltéséhez vagy a nyilatkozat egyéb részeinek feltöltéséhez szükséges új funkciók fejlesztése díjköteles: 1000 rubel. munkaóránként.

A licencek vagy a munkahelyek száma nincs korlátozva.

A program telepítése a társítás és a jelenlegi konfiguráció összehasonlításával történik, majd a konfigurációhoz hozzáadódik az „ÁFA nyilatkozat” dokumentum.

Vásárlási okok

2015-ös áfabevallás feltöltésének szükségessége, ha lehetetlen frissíteni a jelenlegi konfigurációt az 1C legújabb kiadásaira

Lehetőség kézi beállításra és adatok bevitelére a feltöltéshez

Lehetőség a „Vásárlási könyv” és „Értékesítési könyv” jelentések dokumentumba történő letöltésére az Excelből

Lehetőség áfabevallás letöltésére nem erre a célra szolgáló konfigurációkból (például „Trade Management”)

Előnyök

Lehetővé teszi áfabevallás feltöltését 2015-ös formátumban, a feltöltött adatok manuális módosításával.

Lehetőség van a beszerzési könyvből és az értékesítési könyvből adatok letöltésére Excel fájlokból (a fájlok meg kell, hogy feleljenek a jóváhagyott „Beszerzési könyv”, „Értékesítési könyv”), szabályozott jelentéseknek. Például létrehozhat „Beszerzési könyv” és „Értékesítési könyv” jelentéseket az 1C 7.7 adatbázisból, feltöltheti azokat az „ÁFA nyilatkozat” dokumentumba, és jelentéseket küldhet be.

Egy feltöltési fájlba több generált „ÁFA bevallás” dokumentumot is feltölthet (ez pl. külön divízióhoz szükséges: minden részleg elkészíti a saját bizonylatát a „Beszerzési könyv”, „Értékesítési könyv” fülekkel), majd minden adat letöltődik. a szülői szervezet és a jelentést benyújtja)

Ez a dokumentum használható régi vagy nem szabványos konfigurációkhoz a 2015-ös ÁFA-bevallások benyújtásához. A nem szabványos konfigurációkban való használathoz csak a dokumentum kitöltési mechanizmusát kell módosítania, ami nagyon egyszerű.

Pénzvisszafizetési garancia

Az Infostart LLC 100%-os visszatérítést garantál, ha a program nem felel meg a leírásban feltüntetett funkcionalitásnak. A pénz teljes egészében visszautalható, ha ezt a pénz számlánkra érkezésétől számított 14 napon belül kéri.

A program olyannyira bevált, hogy teljes bizalommal tudunk ilyen garanciát adni. Szeretnénk, ha minden vásárlónk elégedett lenne a vásárlásával.